预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	体育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2022-02-24	[ 发布日期 ]	2022-02-24

重庆市体育局（本级）2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈重庆市人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2008〕24 号)、《中共重庆市委办公厅、重庆市政府办公厅关于印发〈重庆市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(渝委办发〔2019〕60号)的规定，重庆市体育局为市政府直属机构，主要职能职责有：

1.贯彻执行国家对体育工作的方针政策和法律、法规、规章，研究起草体育地方性法规、规章草案。

2.研究全市体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。统筹协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划全市群众体育发展，促进全民健身事业发展，负责市级体育社会团体的业务指导和管理，组织开展体育总会的有关工作。

4.统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和竞赛活动，指导运动队伍建设。

5.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全市体育产业发展规划和政策，加快发展体育产业，培育体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理工作。

7.指导、组织体育宣传和外事有关工作，开展与港澳台地区和其他国家(地区)的体育交流合作。

8.组织开展全市体育科技研究、技术攻关和成果推广；指导协调运动员文化教育和社会保障工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

9.负责全市体育统计工作，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施监督管理。

10.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市政府办公厅关于印发〈重庆市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(渝委办发〔2019〕60 号)，重庆市体育局内设办公室、人事处(离退休人员工作处)、计划财务处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、产业市场处、科技教育处、宣传处 9 个职能处室及直属机关党委（市体育行业社会组织综合党委）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 9829.03 万元，其中：一般公共预算拨款 3646.03 万元，政府性基金预算拨款 6183.00万元。收入较 2021 年增加 1067.56 万元，主要是政府性基金预算经费拨款增加 1687.94 万元、一般公共预算拨款减少 551.38 万元、上年结转收入减少 69.00 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 9829.03 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 3063.92 万元，教育支出预算 4.73万元，社会保障和就业支出预算 401.50 万元，卫生健康支出预算 91.94 万元，住房保障支出预算 83.95 万元，其他支出预算6183.00 万元。支出预算较 2021 年增加 1067.56 万元，主要是基本支出预算增加 47.84 万元，项目支出预算增加 1019.72 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3646.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 3646.03 万元，比 2021 年减少 551.38 万元。其中：基本支出 2006.61 万元，比 2021 年增加 116.84 万元，主要原因是局机关在编人员增加导致基本支出有所增长，主要用于保障局机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1639.62 万元，比 2021 年增加减少 668.22 万元，主要原因一是部分向公益二类购买服务项目调整为政府性基金预算支出，二是人才引进支出调整为一般公共预算财政拨款支出等，项目支出主要用于局机关信息化项目、机关运行综合保障项目、机关评审规划项目、设施运行保障项目等。

2022 年政府性基金预算收入 6183.00 万元，政府性基金预算支出 6183.00 万元，比 2021 年增加 1687.94 万元，主要原因一是向公益二类购买服务（竞训中心运行费）调整为政府性基金预算支出，二是支持体育产业发展、优秀运动队培养、全民健身建设等事业的投入经费较上年增加。政府性基金预算支出主要用于与区县共建运动队、开展训科医一体化和反兴奋剂等工作、开展全民健身活动、支持体育产业发展等。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 95.48 万元，比 2021 年减少 2.83万元。其中：因公出国（境）费用 53 万元，比 2021 年减少 7 万元，主要原因是考虑到新冠肺炎疫情影响，出国开展体育交流和参加重大赛事计划减少；公务接待费 7.48 万元，比 2021 年增加2.17 万元，主要原因是 2022 年为竞技体育提升年，预计交流接待工作略有增加；公务用车运行维护费 35 万元，比 2021 年增加2 万元，主要原因是 2022 年为竞技体育提升年各项业务工作用车量预计比上年增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 534.24 万元，比上年减少 14.74 万元，主要原因为机关厉行节约压减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 400.00 万元：政府采购货物预算 400.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1639.62 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李宜航联系方式：023-61665168

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