预算/决算_重庆市体育局

[ 索引号 ]	11500000009276871K/2022-00036	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	体育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2022-02-24	[ 发布日期 ]	2022-02-24

重庆市运动技术学院2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

市运动技术学院主要是培养体育人才，促进体育事业发展；承担全市重竞技、田径、水上、小球等相关运动项目改革发展的有关事务性工作；承担高水平优秀运动队训练、竞赛管理及队伍建设工作；培养和输送体育后备人才；培养教练员和体育专业人员队伍，参加和承办有关体育竞赛、体育文化交流等活动；在资质范围内开展义务教育阶段教育、教学等工作。

（二）单位构成

市运动技术学院属公益一类全额拨款事业单位性质，事业编制 463 人，其中：事业编制 110 人，运动员编制 353 人，实有 310人，其中：在岗职工 126 人，运动员 184 人。内设机构 10 个：办公室、组织人事处、训练处、总务处、教务处、财务处、重竞技系、田径系、游泳系、小球系。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 10167.93 万元，其中：一般公共预算拨款 8116.43 万元，政府性基金预算拨款 1764.4 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 180.1 万元，事业单位经营收入 100 万元，其他收入 7 万元。收入较 2021 年增加1747.62 万元，主要是一般公共预算资金增加 1396.22 万元，政府性基金预算资金增加 169.3 万元，事业收入预算资金增加180.10 万元，事业经营收入预算资金增加 40 万元，其他收入资金减少 38 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 10167.93 万元，其中：一般公共服务支出预算 6946.43 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 814.7 万元，卫生健康支出预算 323.59 万元，住房保障支出预算 318.81 万元，其他支出预算 1764.40 万元。支出预算较 2021 年增加 1747.62 万元，主要是基本支出预算增加 703.42 万元，项目支出预算增加 1044.2 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 8116.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 8116.43 万元，比 2021 年减少 198.88 万元。其中：基本支出 6404.45 万元，比 2021 年增加 521.32 万元（其中，人员经费增加 1219.54 万元，日常公用经费减少 698.21 万元），人员经费的增加主要原因是新增 62 名运动员及政策性解决退休健康休养费、未休公休假费用、医保垫底费用等，遗属生活补助因预算编制口径发生变化纳入项目经费预算减少，日常公用经费减少主要原因是预算编制口径发生变化，将二类灶运动员伙食纳入项目经费预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1711.98 万元，比 2021 年增加874.9 万元，主要原因是遗属生活补助、二类灶运动员伙食费项目增加，综合保障费用减少，主要用于未休假差额、超额绩效差额、公务车购置、出国经费等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 1764.4 万元，政府性基金预算支出 1764.4 万元，比 2021 年增加 169.3 万元，主要原因是竞技项目备战训练专项增加 69 万元、体育人才专项增加 16.8 万元，中央彩票公益金奥运奖励专项增加 200 万元，青少年体育专项减少 20 万元、体育竞赛专项减少 4.5 万元、全民健身专项减少 1万元、业务保障专项减少 1 万元、大型器材购置减少 90 万元，主要用于竞技项目备战、青少年体育赛事、运动员成绩跟踪奖、好体育人活动、体育科研、运动队服装及装备购置、运动员教育教学、运动员创伤治疗、后备人才培养，提高专业队建设水平等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 125 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费用 49 万元，比 2021 年减少 21 万元，主要原因是受新冠疫情影响，国际比赛训练减少；公务接待费 3.5 万元，比 2021 年减少 1.5 万元，主要原因是进一步加强公务接待管理，严格执行《重庆市体育局国内公务接待管理实施细则》，合理安排工作接待任务，减少不必要开支；公务用车运行维护费 54.5万元，比 2021 年增加 4.5 万元，主要原因是使用年限较长的车辆运行维护成本有所增加；公务用车购置费 18 万元，比 2021 年增加 18 万元，主要原因是车辆购置时间较长，严重老化已影响正常使用，计划更换一辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 18 万元：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 18 万元：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1711.98 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周爽联系方式：023-65003159

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