一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是承担优秀运动队建设，后备人材培养，竞赛计划制订实施，裁判员队伍管理，竞赛管理与组织，表演赛组织，教练员和裁判员的等级培训,组织和开展各类群众性篮球活动。

（二）单位构成

本部分包含本单位下设四个职能部室:办公室、青少部、运管部和竞训部。现有女子篮球成年队、青年队，男子篮球青年队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1029.44 万元，其中：一般公共预算拨款 565.54 万元，政府性基金预算拨款 463.90 万元。收入较 2021 年增加 207.29 万元，主要是一般公共预算拨款增加 181.39 万元，政府性基金预算拨款 25.90 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1029.44 万元，其中：社会保障和就业支出预算 63.49 万元，卫生健康支出预算 19.93万元，住房保障支出预算 21.13 万元，其他支出 463.9 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 460.99 万元。支出预算较 2021 年增加207.29 万元，主要是基本支出预算增加 128.59 万元，项目支出预算增加 78.70 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 565.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 565.54 万元，比 2021 年增加 181.39 万元。其中：基本支出 466.94 万元，比 2021 年增加 128.59 万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 98.60 万元，比 2021 年增加 52.80 万元，主要原因一是运动员二类灶伙食费 37.08 万元由基本支出调整为项目支出，二是试训集训运动员专项经费等增加15.72 万元，主要用于试训集训运动员伙食费、试训运动员补助、集训运动员装备等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 463.90 万元，政府性基金预算支出 463.90 万元，比 2021 年增加 25.90 万元，主要原因是竞技项目备战训练专项增加了 30 万元，主要用于竞技项目备战训练专项、体育竞赛专项、青少年体育专项、全民健身专项以及体育人才专项。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 26.50 万元，比 2021 年减少 0.15万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 10万元，主要原因是受疫情影响，2022 年无出国参赛计划；公务接待费 1.50 万元，比 2021 年增加 0.85 万元，主要原因是 2022年为我市竞技体育改革年，预计交流、接待活动会有所增加；公务用车运行维护费 25 万元，比 2021 年增加 9 万元，主要原因是2022 年备战训练任务进一步加大，车辆保障需求所有增长；2021年和 2022 年均未安排新购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 565.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴姗姗 联系方式：023-63630159