一、单位基本情况

（一）职能职责

我校是 1987 年经重庆市政府〔1987〕23 号文批准成立的重庆市唯一一所体育类普通中等专业学校，为重庆市体育局直属事业单位。主要职能职责是培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。选拔、培养、输送优秀体育运动后备人才，承担全运会比赛任务。

（二）单位构成

学校实行校长负责制，下设办公室、财务科、训练科、教育科、学生科、总务科和重庆市健竞商贸有限责任公司。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2019.24 万元，其中：一般公共预算拨款 1868.04 万元，政府性基金预算拨款 151.2万元。收入较 2021 年增加 728.5 万元， 主要是一般公共预算拨款增加 732.1 万元，政府性基金预算拨款减少 3.6 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2019.24 万元，其中：教育支出预算 1703.83 万元，社会保障和就业支出预算 87.56 万元，卫生健康支出预算 33.87 万元，住房保障支出预算 42.78 万元，其他支出 151.20 万元。支出预算较 2021 年增加 728.5 万元，主要是基本支出预算减少 266.98 万元，项目支出预算增加 995.48万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1868.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 1868.04 万元，比 2021 年增加 732.1 万元。其中：基本支出 747.08 万元，比 2021 年减少 266.98 万元，主要原因是公用经费、专业运动员伙食补助和义务教育教师绩效经费投入增加，同时运动员伙食费被纳入项目支出，从基本支出调减，基本支出主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1120.96 万元，比 2021 年增加 999.08 万元，主要原因是 2022 年新增项目支出青少年体育专项，同时运动员伙食费转入专项支出，项目支出主要用于运动项目备战训练、试训集训运动员保障、运动队装备器材等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 151.20 万元，政府性基金预算支出 151.2 万元，比 2021 年减少 3.6 万元，政府性基金预算支出主要用于运动员教育教学、运动学生参赛及服装和运动员创伤治疗等。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2021 年减少 2.26 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 2.26 万元，主要原因是受 2021 年疫情影响，暂无出国（境）安排；公务接待费 2.5 万元，与 2021 年保持一致，主要原因是继续严格执行中央八项规定，进一步加强公务接待管理，减少不必要接待事项；公务用车运行维护费 3 万元，与 2021 年保持一致，主要原因是继续加强公务用车管理，提高公务用车利用率；2021 年未发生公务用车购置费，2022 年也未安排公务车辆购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位 2022 年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1120.96 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2022 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭雅诗 联系方式：023-88754390