预算/决算_重庆市体育局

[ 索引号 ]	11500000009276871K/2022-00033	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	体育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2022-02-24	[ 发布日期 ]	2022-02-24

重庆市运动员发展保障中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市运动员发展保障中心是直属于重庆市体育局的全额拨款事业单位，于 2020 年 9 月成立，主要承担市级优秀运动队和运动员的服务、保障等工作；承担资质范围内体育职业技能鉴定、培训和指导等工作；开展体育人才的交流与合作。

（二）单位构成

重庆市运动员发展保障中心下设 3 个科室，分别是行政综合科、人才保障科、职鉴培训科。共有人员编制数 10 名，其中领导职数为 2 名（1 正 1 副）。单位实有人数 13 人，其中在编 9人，帮助工作 1 人、临聘 3 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 659.62 万元，其中：一般公共预算拨款 621.62 万元，政府性基金预算拨款 18 万元，事业收入 20 万元。收入较 2021 年减少 119.12 万元，主要是一般公共预算拨款减少 139.12 万元，其他收入资金增加 20 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 659.62 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 607.32 万元，社会保障和就业支出预算 17.33 万元，卫生健康支出预算 8.3 万元，住房保障支出预算 8.67 万元，其他支出 18 万元。支出预算较 2021 年减少119.12 万元，主要是基本支出预算增加 148.47 万元，项目支出预算减少 267.59 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 621.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 621.62 万元，比 2021 年减少 139.12 万元。其中：基本支出 167.21 万元，比 2021 年增加 128.47 万元，主要原因是在职人数增加且绩效工资等人员保障标准提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出454.41万元，比2021年减少267.59万元，主要原因是相较上年，2022 年未安排优秀人才引进费，项目支出主要用于运动员退役安置等重点工作。2022年政府性基金预算收入 18 万元，政府性基金预算支出18 万元，与 2021 年一致，主要用于职业鉴定业务支出和运动员就业技能培训。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 15 万元，与 2021 年一致。其中：因公出国（境）费用 3 万元，与 2021 年一致；公务接待费 4 万元，与 2021 年一致；公务用车运行维护费 8 万元，与 2021 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位 2022 年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 621.62 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2022 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：古雪梅联系方式：023-63005994

扫一扫在手机打开当前页