一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全市射击射箭运动项目改革发展的有关事务性工作，为区县（自治县）开展射击射箭运动项目提供指导服务；承担高水平优秀运动队训练、竞赛管理及队伍建设工作，培养和输送体育后备人才；培养教练员和体育专业人员队伍；参加和承办比赛活动，推动群众性体育活动开展。

（二）单位构成

射运中心内设一室三科，分别是办公室、后勤保障科、训练科、保卫科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2719 万元，其中：一般公共预算拨款 2503.4 万元，政府性基金预算拨款 215.6 万元。收入较 2021 年增加 149.16 万元，主要是一般公共预算资金增加 429.06 万元，政府性基金预算减少 279.9 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2719 万元，其中：一般公共服务支出预算 2177.54 万元，社会保障和就业支出预算185.35 万元，卫生健康支出预算 69.9 万元，住房保障支出预算70.61 万元。支出预算较 2021 年增加 149.16 万元，主要是基本支出预算增加 130.25 万元，项目支出预算增加 18.91 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2503.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 2503.4 万元，比 2021 年增加 429.06 万元。其中：基本支出 1424.69 万元，比 2021 年增加 130.25 万元，主要原因是增加了 12 名运动员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1078.71 万元，比2021 年增加 298.81 万元，主要原因是运动员二类灶伙食费由基本支出调整到项目支出，主要用于保障试训运动员补贴、集训运动员训练装备、射运中心场馆日常运行维护、枪弹器材购置等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 215.6 万元，政府性基金预算支出 215.6 万元，比 2021 年减少 279.9 万元，主要原因是 2022 年枪弹器材购置由一般公共预算安排，主要用于中心备战全运会等。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 27 万元，比 2021 年减少 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 4 万元，主要原因是受疫情影响，2022 年无出国安排计划；公务接待费 2万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 25 万元，与 2021年持平；2022 年未安排车辆购置计划，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位 2022 年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1078.71 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。2022 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈曦 联系方式：023-68585981