预算/决算_重庆市体育局

[ 索引号 ]	11500000009276871K/2022-00028	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	体育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2022-02-24	[ 发布日期 ]	2022-02-24

重庆市体育科学研究所2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市体育科学研究所是重庆市体育局直属公益一类事业单位，具体职能职责如下：

1.开展体育科学研究。主要包括承担体育科学课题研究、重点实验室建设任务，推广应用科研成果；

2.承担体育科技服务。主要包括承担运动员科学选材、机能测评、运动技术诊断，研究科学训练方法，制定运动营养与恢复方案等工作；

3.提供反兴奋剂服务。主要包括组织开展反兴奋剂宣传、教育、科研、咨询等服务；

4.承担国民体质监测工作。主要包括开展全民健身活动调查研究，国民体质监测数据统计分析，推广体育健身新方法；

5.开展体育科普宣传。主要包括开展体育科普宣传、培训、咨询活动。

（二）单位构成

重庆市体育科学研究所内设 3 个科室，分别为办公室，群体室，竞技室。办公室主要负责处理行政综合类事务，群体室主要承担国民体质监测工作，竞技室主要提供体育科技服务和反兴奋剂服务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1026.52 万元，其中：一般公共预算拨款 577.52 万元，政府性基金预算拨款 449 万元。收入较 2021 年增加 344.8 万元，主要是一般公共预算增加 226.8万元，政府性基金预算增加 118 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1026.52 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 501.76 万元，社会保障和就业支出预算 42.67 万元，卫生健康支出预算 17.03 万元，住房保障支出预算 16.06 万元，其他支出 449 万元。支出预算较 2021 年增加 344.8 万元，主要是基本支出预算增加 45.38 万元，项目支出预算增加 299.42 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 577.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 577.52 万元，比 2021 年增加 226.8 万元。其中：基本支出 333.1 万元，比 2021 年增加 45.38 万元，主要原因是一是绩效工资财政资金保障标准提高，二是新将医保垫底资金、退休健康休养费等纳入保障，基本支出主要用于保障重庆市体育科学研究所在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 244.42 万元，比 2021 年增加 181.42 万元，主要原因是增加专用设备购置经费，主要用于购置体育科研设备及科研保障等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 449 万元，政府性基金预算支出 449 万元，比 2021 年增加 118 万元，主要原因一是增加备战训练经费，二是增加反兴奋剂宣传教育及检查专项经费，三是增加体能培训及测试经费，主要用于竞技备战运动员所需营养品采购，反兴奋剂宣传教育及检查，体能培训及测试等。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 10 万元，比 2021 年或增加 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 0.7 万元，主要原因是受疫情影响 2022 年未安排工作交流接待计划；公务用车运行维护费 10 万元，比 2021 年增加 1 万元，主要原因是开展全民健身群众体育活动，国民体质监测活动，各项业务工作用车量预计比上年增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 439 万元，其中：政府采购货物预算 439 万元。一般公共预算拨款政府采购 200 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 244.42 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2022 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：薛玲联系方式：023-63620566

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