一、单位基本情况

（一）职能职责

为全民健身活动的组织与管理提供服务,为社会体育指导员队伍建设提供服务,为群众科学健身提供服务,组织承办体育竞赛活动，在资质范围内提供竞赛指导和咨询服务，为区县（自治县）开展相关运动项目提供指导性服务。

（二）单位构成

单位内设四部一室，分别为社团部、业务一部、业务二部、竞赛部、办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1049.48 万元，其中：一般公共预算拨款 510.48 万元，政府性基金预算拨款 539 万元，事业收入 20 万元。收入较 2021 年增加 239.96 万元，主要是一般公共预算拨款增加 129.96 万元，政府性基金预算拨款增加 90万元，事业收入增加 20 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1049.48 万元，其中：一般公共服务支出预算 434.67 万元，社会保障和就业支出预算44.2 万元，卫生健康支出预算 16.31 万元，住房保障支出预算15.3 万元，其他支出 539 万元。支出预算较 2021 年增加 239.96万元，主要是基本支出预算增加 78.33 万元，项目支出预算增加161.63 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 510.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 510.48 万元，比 2021 年增加 129.96 万元。其中：基本支出 314.85 万元，比 2021 年增加 78.33 万元，主要原因一是绩效工资财政资金保障标准提高，二是新将医保垫底资金、退休健康休养费等纳入保障，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 195.63 万元，比 2021 年增加 51.63 万元，主要原因增加了办公用房租金办公区域物业费用等相关费用，主要用于保障市社体中心、市体总秘书处的基本运行等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 539 万元，政府性基金预算支出 539 万元，比 2021 年增加 90 万元，主要原因是群体活动经费和备战训练经费增加。主要用于 2022 年开展群众性体育赛事活动、备战十五届全运会等。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 22.4 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务接待费 12.4 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 10 万元，与上年持平。2022 年未安排公务用车购置费，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位 2022 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 195.63 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程小超 联系方式：023-63859936