一、单位基本情况

（一）职能职责

负责对竞技体育项目训练实施管理、提供保障，促进体育事业发展。负责竞技体育项目训练基地的管理和运行维护，为专业运动队训练提供后勤保障和服务，承办相关体育赛事，发展群众体育提供服务。

（二）单位构成

内部机构设置共 8 个科室，包括办公室、财务科、场馆科、总务科、保卫科、膳食科、经营创收科、卫生所；人员编制 42人，截止 2021 年 12 月 31 日在编职工 31 人，退休职工 35 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3638.3 万元，其中：一般公共预算拨款 136.33 万元，政府性基金预算拨款 112 万元，事业收入 3389.97 万元。收入较 2021 年减少 3524.99 万元，主要是一般公共预算减少 1962.59 万元，政府性基金预算减少 948万元，事业收入增加 125.6 万元，其他收入减少 50 万元，上年结转减少 690 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3638.3 万元，其中：一般公共服务支出预算 3344.36 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 60.51 万元，卫生健康支出预算 24.8 万元，住房保障支出预算 96.62 万元，其他支出 112 万元。支出预算较 2021 年减少 3524.99 万元，主要是基本支出预算减少 761.99万元，项目支出预算减少 2763 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 136.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 136.33 万元，比 2021 年减少 1962.59 万元。其中：基本支出 136.33 万元，比 2021 年增加 37.41 万元，主要原因是综合定额保障标准提高，基本支出主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2021 年减少 2000 万元，主要原因是减少了 2021 年单年度一次性投入的基建项目游泳跳水训练馆建设经费 2000 万元。2022 年政府性基金预算收入 112 万元，政府性基金预算支出 112 万元，比 2021 年减少 948 万元，主要原因是减少了 2021年单年度一次性投入的基建项目经费，2022 年政府性基金预算支出主要用于游泳跳水训练馆建设尾款。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，与 2021 年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位 2022 年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年财政拨款 112 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：詹金勇 联系方式：023-61211707