预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	体育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2022-02-24	[ 发布日期 ]	2022-02-24

重庆市大田湾全民健身中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市编委办公室关于市体育局所属事业单位清理规范的批复》（渝编办〔2011〕213号）文件的规定，合并组建重庆市大田湾全民健身中心，为市体育局管理的正处级事业单位。主要职能职责有：

1．贯彻执行国家、市有关全民健身服务工作的方针政策，服务全民健身，促进体育事业发展。

2．组织和指导群众性体育活动，举办各类体育运动健身知识和技能培训。

3．为专业队、运动队训练比赛和群众性健身锻炼提供场地和服务。

4．组织开展公益性赛事活动，承办各类体育竞赛活动。

5．承办市体育局交办的其他事项。

（二）单位构成

根据重庆市体育局关于印发《重庆市体育局关于市大田湾全民健身中心内设机构调整的批复》（渝体〔2020〕390号）精神，内设办公室、党务人事科、财务科、保卫科、产业活动科、工程项目科、物业后勤科、场馆管理一科、场馆管理二科、场馆管理三科10个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数7307.68万元，其中：一般公共预算拨款5258.99万元，政府性基金预算拨款400万元，　事业收入1648.69万元。收入较2021年增加3337.59万元，主要是一般公共预算拨款增加3023.79万元，政府性基金预算拨款增加400万元，事业收入增加120.8万元，其他收入减少10万元，上年结转减少197万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数7307.68万元，其中：文化旅游体育与传媒支出6714.2万元，社会保障和就业支出预算96.67万元，卫生健康支出预算8.94万元，住房保障支出预算87.87万元，其他支出400万元。支出预算较2021年增加3337.59万元，主要是基本支出预算减少8.41万元，项目支出预算增加3346万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5258.99万元，一般公共预算财政拨款支出5258.99万元，比2021年增加3023.79万元。其中：基本支出192.99万元，比2021年增加47.79万元，主要原因是2022年人员保障标准提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5066万元，比2021年增加2976万元，主要原因是增加大田湾体育场保护与利用工程拨款3200万元，减少大型体育场馆免费低收费开放补助拨款224万元，项目支出比2021年增加2976万元，主要用于大田湾体育场保护与利用工程等重点工作。

2022年政府性基金预算收入400万元，政府性基金预算支出400万元，比2021年增加400万元，主要原因是增加重点设施建设专项拨款，主要用于大田湾体育场保护与利用工程。

四、“三公”经费情况说明

重庆市大田湾全民健身中心2022年无财政拨款“三公”经费预算，与上年相比保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2022年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款　5066万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘佳　联系电话：023－63617822

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