一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于调整市体育局部分事业机构编制事项的复函》（渝委编办﹝2019﹞237号），调整市武术运动管理中心的职能职责，主要职责是：

1．承担全市武术、健身气功等运动项目改革发展的有关事务性工作，为区县（自治县）开展武术、健身气功运动项目提供指导服务；

2．承担高水平优秀运动队训练、竞赛管理及队伍建设工作，培训和输送体育后备人才；

3．培养教练员和体育专业人员队伍；

4．参加和承办比赛活动，推动群众性体育活动开展。

（二）单位构成

根据《重庆市体育局关于市武术运动管理中心等3个单位内设机构调整的批复》（渝体﹝2020﹞328号），单位内设机构为5个科室，分别是办公室、青少科、健身气功科、武术科和竞训科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1641.43万元，其中：一般公共预算拨款1310.83万元，政府性基金预算拨款239.8万元，事业单位经营收入90万元，其他收入0.8万元。收入较2021年增加161.71万元，主要是一般公共预算拨款增加187.61万元、政府性基金预算拨款减少15.9万元、事业单位经营收入减少10万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1641.43万元，其中：一般公共服务支出预算1140.18万元，社会保障和就业支出预算157.73万元，卫生健康支出预算54.29万元，住房保障支出49.43万元，其他支出239.8万元。支出预算较2021年增加161.71万元，主要是基本支出预算增加51.11万元，项目支出预算增加110.6万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1310.83万元，一般公共预算财政拨款支出1310.83万元，比2021年增加187.61万元。其中：基本支出1022.73万元，比2021年增加61.11万元，主要原因是财政提高了人员保障标准，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出288.1万元，比2021年增加126.5万元，主要原因是竞技项目备战训练专项增加、集训试训运运动员伙食费列入项目经费，主要用于保障试训、集训运动员备战训练等重点工作。

2022年政府性基金预算收入239.8万元，政府性基金预算支出239.8万元，比2021年减少15.9万元，主要原因是2022年承办的赛事活动有所减少，主要用于竞技项目备战训练、举办青少年武术锦标赛等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10万元，比2021年减少4万元。其中：因公出国（境）费用3万元，比2021年减少2万元，主要原因是出国赛事计划减少；公务接待费1万元，比2021年减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理；公务用车运行维护费6万元，比2021年减少1万元，主要原因是进一步加强公务用车管理，提高公务用车利用率；2021年未发生公务用车购置费，2022年也未安排公务车辆购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2022年未安排政府采购预算项目。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款288.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：尹春玲　   联系方式：023－63850299