预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市运动技术学院2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市运动技术学院属公益一类全额拨款事业单位。职能职责是：培养体育人才，促进体育事业发展；承担全市重竞技、田径、水上、小球等相关运动项目改革发展的有关事务性工作；承担高水平优秀运动队训练、竞赛管理及队伍建设工作；培养和输送体育后备人才；培养教练员和体育专业人员队伍，参加和承办有关体育竞赛、体育文化交流等活动；在资质范围内开展义务教育阶段教育、教学等工作。

2020年，依据《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于调整市体育局部分事业单位机构编制事项的复函》（渝委编办﹝2019﹞237号）等文件规定，原市二体校义务教育等职能职责调整到市运动技术学院。原市二体校61名在职职工转隶及50名离退休人员划转学院。

（二）机构设置

内设机构为1室5处4系。即：办公室、组织人事处、训练处、财务处、教务处、总务处、田径系、游泳系、重竞技系、小球系。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计11,639.93万元（含上年结转），支出总计11,639.93万元。收支较上年决算数增加2,507.63万元、增长 27.5%，主要原因是根据市财政预决算管理规定，原重庆市第二体育学校决算并入本单位，造成本单位总收入较19年大幅上升（含第一次集中支付划转指标（242.7万），合计约1846.96万，约占总增量的73.65%），其余为本单位备战及运转正常增长的收入。

2.收入情况。2020年度收入合计10,187.37万元（不含上年结转），较上年决算数增加2,714.63万元，增长36.3%，根据市财政预决算管理规定，原重庆市第二体育学校决算并入本单位，造成本单位收入较19年大幅上升（增加约1648.55万（含第一次集中支付划转指标（242.7万），占总增长额61%以上）。其中：财政拨款收入9,835.91万元，占96.6%；经营收入111.61万元，占1.1%；其他收入239.85万元，占2.4%。此外，年初结转和结余1,452.56万元。

3.支出情况。2020年度支出合计10,616.30万元，较上年决算数增加2,781.44万元，增长35.5%，主要原因是根据市财政预决算管理规定，原重庆市第二体育学校决算并入本单位，造成本单位支出较19年大幅上升（增加约1785.23万，含第一次集中支付并账指标242.7万）。其中：基本支出 6,164.66万元，占58.1%；项目支出4,342.25万元，占40.9%；经营支出109.39万元，占1%。此外，结余分配2.22万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,021.41万元，较上年决算数减少228.73万元，下降18.3%，主要原因是本单位进一步提高了财政资金使用效率，结转资金较上年有所缩减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11,004.26万元（财决01-1口径，调整预算数加上年结转数）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,571.72万元，增长30.5%。主要原因是根据市财政预决算管理规定，原重庆市第二体育学校决算并入本单位，造成本单位调整预算数（含上年结转）增加1745.19万（含第一次集中支付并账指标242.7万）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,123.95万元，较上年决算数增加2,171.81万元，增长36.5%。主要原因是根据市财政预决算管理规定，原重庆市第二体育学校决算并入本单位，造成本单位一般公共预算财政拨款收入增加1548.33万（含第一次集中支付并账一般公共预算财政拨款指标237.19万）。较年初预算数减少120.42万元，下降1.5%。主要原因是响应财政号召，年中从一般公共预算压减了部分经费。此外，年初财政拨款结转和结余1,026.29万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,273.94万元，较上年决算数增加2,343.04万元，增长39.5%。主要原因是根据市财政预决算管理规定，原重庆市第二体育学校决算并入本单位，造成本单位一般公共预算财政拨款支出增加1534.26万（含第一次集中支付并账数据237.19万）。较年初预算数增加29.57万元，增长0.4%。主要原因是清算了2014-2016年职业年金等（有调整预算指标）。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余876.31万元，较上年决算数减少149.98万元，下降14.6%，主要原因是本单位进一步提高了财政资金使用效率，使结转资金有所缩减。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出7,033.83万元，占85%，较年初预算数增加160.03万元，增长2.3%，主要原因是在编人员工资等实际统发数超过年初预算数。

（2）社会保障与就业支出731.39万元，占8.8%，较年初预算数减少130.47万元，下降15.1%，主要原因是部分新增人员及调标人员数据未清算等。

（3）卫生健康支出230.72万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出277.99万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2020年度一般公共财政拨款基本支出6,157.94万元。其中：人员经费5,547.89万元，较上年决算数增加1,761.80万元，增长46.5%，主要原因是根据市财政预决算管理规定，原重庆市第二体育学校决算并入本单位，造成当年经费较上年大幅上升。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金及离休人员、退役经费等。公用经费610.05万元，较上年决算数增加275.62万元，增长82.4%，主要原因是根据市财政预决算管理规定，原重庆市第二体育学校决算并入本单位，造成当年经费较上年大幅上升。公用经费用途主要包括单位日常行政开支等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余142.06万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,711.96万元，较上年决算数增加655.56万元，增长62.1%，主要原因是根据市财政预决算管理规定，原重庆市第二体育学校决算并入本单位，造成政府性基金增加58.8万(含第一次集中支付并账政府基金指标5.51万)，另本年大量退役运动退役，相关退役经费比去年增加318.14万。本年支出1,854.02万元，较上年决算数增加378.67万元，增长25.7%，主要原因是本年大量退役运动退役，该项经费相比去年增加318.14万支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计76.45万元，较年初预算数减少69.45万元，下降47.6%，主要原因是受疫情影响，出国经费较预算支出减少（本年因公出国实际发生46.24万，预算89.82万）。较上年支出数减少7.84万元，下降9.3%，受主要原因为：受疫情影响，出国经费较预算支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用46.24万元，主要是用于本院小球系网球队赴克罗地亚差旅及训练费等。费用支出较年初预算数减少43.58万元，下降48.5%，主要原因是疫情影响，出国经费较预算支出减少。较上年支出数减少2.67万元，下降5.5%，主要原因是受疫情影响，出国经费较预算支出减少。

公务车购置费0.00万元。较年初预算数增加0%。

公务车运行维护费30.22万元，主要用于本单位运动队外出比赛接送及办公人员必要的公务出行产生的车辆燃料费、过路过桥停车费、维护费等。费用支出较年初预算数减少20.28万元，下降40.2%，主要原因是本单位响应财政号召，压减了一定金额的公务车运行费，同时对公务出行进行了严格控制，节约公务车开支，大力提倡乘坐轻轨、地铁、公交车出行办公；另疫情的影响也一定程度抑制了该经费的使用。较上年支出数减少5.16万元，下降14.6%，主要原因是本单位今年对公务出行进行了严格控制，节约公务车开支，大力提倡乘坐轻轨、地铁、公交车出行办公，同时疫情的影响也一定程度抑制了该经费的使用。

公务接待费0.00万。费用支出较年初预算数减少5.58万元，下降100%，主要原因是本单位2020年未产生接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计2个团组，9人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出30.18万元，较上年决算数增加28.89万元，增长2239.5%，主要原因是包含了围绕运动队开展的运动员综合素养费用。发生了相关费用支出。本年度培训费支出 17.73万元，较上年决算数增加11.28万元，增长174.9%，主要原因是本年度除积极组织员工技能及思想教育、心理辅导等培训外；为备战需要，还组织了运动队在长寿湖水上训练基地的相关培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于运动队比赛出行、职工因特殊原因外出办公需要等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额654.12万元，其中：政府采购货物支出454.12万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额654.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 454.12万元，占政府采购支出总额的69.4%。主要用于采购运动队比赛训练所需的服装及器材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金3521.16万元；从评价情况来看，总体较好，参与绩效评价的各专项经费执行率平均达到了99.59%,且各项指标均取得了较为理想的自评分数。

（二）绩效自评结果

二级项目绩效自评表
项目名称	体育赛事专项		项目编码	2020B262【6944】20013344		自评总分（分）	100
主管部门	262-重庆市体育局		财政处室	002-教科文处		项目联系人	周爽	联系电话	65003159
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	29.3		33.3		33.3		100	10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	选拔和培养优秀后备人才			选拔和培养优秀后备人才				全年较好完成了选拔和培养优秀后备人才
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	输送运动员人次	人次	=	10	10	10	100	60	60	核心指标
	输送运动员重大比赛获奖人次	人次	=	10	10	10	100	20	20	非核心指标
	开展优秀苗子训练营次数	次	=	2	2	2	100	20	20	非核心指标
说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65003197。

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