预算/决算_重庆市体育局

[ 索引号 ]	11500000009276871K/2021-00162	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市篮球运动管理中心2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市政府办公厅关于印发〈重庆市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渝委办发〔2019〕60号）的规定，重庆市篮球运动管理中心主要职能职责有：

承担优秀运动队建设，后备人材培养，竞赛计划制订实施，裁判员队伍管理，竞赛管理与组织，表演赛组织，教练员和裁判员的等级培训,组织和开展各类群众性篮球活动。

（二）机构设置

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市政府办公厅关于印发〈重庆市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渝委办发〔2019〕60号）重庆市篮球运动管理中心下设三个职能部门（综合部、运管部和竞训部）有女子篮球成年队、青年队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计841.75万元，支出总计841.75万元。收支较上年决算数减少178.60万元、下降 17.5%，主要原因是本年政府性基金收入减少，项目减少导致的，相比较19年项目，20年减少项目退役运动员一次性退役费和自主择业经济补偿25万元，减少青少年赛事活动费用58万元，二青会奖励经费17.29万元，出席全国第二届青运会经费10.08万元等。

2.收入情况。2020年度收入合计766.31万元，较上年决算数减少17.08万元，下降2.2%，主要原原因是本年政府性基金收入减少较多，一般公共收入增加较少，总体收入减少。其中：财政拨款收入714.77万元，占93.3%；事业收入50.45万元，占6.6%；其他收入1.10万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余75.44万元。

3.支出情况。2020年度支出合计790.20万元，较上年决算数减少75.42万元，下降8.7%，主要原因是1.本年人员经费增多，本年日常公用经费减少，本年平时训练奖存量资金使用完毕。其中：基本支出404.20万元，占51.2%；项目支出386.00万元，占48.8%。此外，结余分配51.55万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少75.44万元，下降100%，主要原因是本年度将上年度结转结余使用完毕，并且本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计790.20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少54.87万元，下降6.5%。主要原因是本年政府性基金收入减少，项目减少导致的，相比较19年项目，20年减少项目退役运动员一次性退役费和自主择业经济补偿25万元，减少青少年赛事活动费用58万元，二青会奖励经费17.29万元，出席全国第二届青运会经费10.08万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入478.77万元，较上年决算数增加67.08万元，增长16.3%。主要原因是社会保障和就业支出增加5.47万元，主要原因是社保基数调整预算不足，实际支出大于年初预算书数。运动项目管理增加了54.39万元等，本年人员经费增多本年平时训练奖存量资金使用完毕，通过银行基本户进行支付。较年初预算数；减少11.26万元，下降2.3%。主要原因是因为疫情原因，无接待费用及出境费用，大量减少了公车使用情况。此外，年初财政拨款结转和结余75.44万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出554.20万元，较上年决算数增加125.14万元，增长29.2%。主要原因是社会保障和就业支出增加5.47万元，主要原因是社保基数调整预算不足，实际支出大于年初预算书数。运动项目管理增加了54.39万元等，本年人员经费增多本年平时训练奖存量资金使用完毕，通过银行基本户进行支付。较年初预算数增加64.17万元，增长13.1%。主要原因是社会保障和就业支出增加5.47万元，主要原因是社保基数调整预算不足，实际支出大于年初预算书数。运动项目管理增加了54.39万元等，本年人员经费增多本年平时训练奖存量资金使用完毕，通过银行基本户进行支付。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少75.44万元，下降100%，主要原因是上年一般公共预算有结余而今使用完毕没有结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1)文化旅游体育与传媒支出497.20万元，占89.7%，较年初预算数增加57.74万元，增长13.1%，主要原因是本年人员经费增多本年平时训练奖存量资金使用完毕，通过银行基本户进行支付。

（2）社会保障与就业支出32.83万元，占5.9%，较年初预算数增加6.43万元，增长24.4%，主要原因是社保基数调整预算不足，实际支出大于年初预算书数。

（3）卫生健康支出11.10万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出13.07万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出404.20万元。其中：人员经费365.47万元，较上年决算数增加149.67万元，增长69.4%，主要原因是本年人员经费增多本年平时训练奖存量资金使用完毕，该费用属于人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费38.73万元，较上年决算数减少20.77万元，下降34.9%，主要原因是2020年退休1人，基本支出预算收入随之减少。公用经费用途主要包括日常费用报销，差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入236.00万元，较上年决算数减少79.57万元，下降25.2%，主要原因是本年政府性基金收入减少，项目减少导致的，相比较19年项目，20年减少项目退役运动员一次性退役费和自主择业经济补偿25万元，减少青少年赛事活动费用58万元，二青会奖励经费17.29万元，出席全国第二届青运会经费10.08万元等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.86万元，较年初预算数减少24.79万元，下降93%，主要原因是本年因为疫情原因，无接待费用及出境费用，大量减少了公车使用情况，较年初预算数减少24.79万元。较上年支出数减少10.58万元，下降85%，主要原因是本年因为疫情原因，无接待费用及出境费用，大量减少了公车使用情况，较上年支出数减少10.58万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是本年因为疫情原因，无出境情况。

本年未发生公务车购置支出，与上年保持一致。

公务车运行维护费1.86万元，主要用于车辆维修费用。费用支出较年初预算数减少14.14万元，下降88.4%，主要原因是本年因为疫情原因，大量减少了公车使用情况。较上年支出数减少10.39万元，下降84.8%，主要原因是本年因为疫情原因，大量减少了公车使用情况。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降100%，主要原因是本年因为疫情原因，无接待费用。较上年支出数减少0.18万元，下降100%，主要原因是本年因为疫情原因，无接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度无会议费支出，与上年保持一致。培训费支出1.24万元，较上年决算数增加1.24万元，增长100％，主要原因是今年开展了重庆市篮球公开课培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于接送运动队员。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自6项，涉及资金248.90万元；评价结果总体良好。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表
项目名称	竞技项目备战训练专项			项目编码		1920B262【2226】20013496			自评总分（分）	100
主管部门	262-重庆市体育局			财政处室		002-教科文处		联系人	黄侠	联系电话	63630159
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	92		82			82		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
当年绩效目标	竞技项目备战规模达到40人以上，参加国际国内重要赛事7个项目，1人以上入选国家队，国内国际重要赛事获得1枚以上奖牌，教练员和运动员对备战保障满意率达到90%。	竞技项目备战规模达到40人以上，参加国际国内重要赛事5个项目，2人入选国家队，国内国际重要赛事获得市级锦标赛甲组第一名，教练员和运动员对备战保障满意率达到90%。20年受疫情影响，取消了一些赛事，对项目绩效进行调整，财政指标减少了10万元，调整预算数82万元。						竞技项目备战规模达到40人以上，参加国际国内重要赛事5个项目，2人入选国家队，国内国际重要赛事获得市级锦标赛甲组第一名，教练员和运动员对备战保障满意率达到90%。20年受疫情影响，取消了一些赛事，对项目绩效进行调整，财政指标减少了10万元，调整预算数82万元。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	竞技项目参加国际国内重要赛事次数（项目平均数）	次	=	7	5		5	100	20	20	非核心指标
	竞技项目入选国家队运动员人数	人	=	1	2		2	100	20	20	核心指标
	参加国内国际重要赛事获奖牌数	枚	≥	1	1		1	100	20	20	核心指标
	教练员和运动员对备战保障满意度	百分比	>	90	90		90	100	20	20	非核心指标
	竞技项目备战训练人数规模	人	>	40	40		40	100	20	20	核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63630159。

扫一扫在手机打开当前页