预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市体育运动学校2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。中等体育专业选拔、培养、输送优秀体育后备人才。承担全运会比赛任务。

（二）机构设置

1.学校下设办公室、财务科、总务科、学生科、教育科、训练科、勤工办。

2.人员基本情况：我校职工61人，学生336人。

（三）单位构成

学校下属企业：重庆市健竞商贸有限责任公司。公司是我校与重庆市体育运动学校工会于1996年12月共同投资100万元设立了的，其中我校出资90万元（包括以房产作价80万元和以货币资金出资10万元），占注册资本的90%，工会出资10万元，占注册资本的10%，公司成立后，每年向学校及工会上交管理费。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计2,719.06万元，支出总计2,719.06万元。收支较上年决算数减少1,423.90万元、下降 34.4%，主要原因是2019年有1500万元新校建设资金。

2.收入情况。2020 年度收入合计2,481.61万元，较上年决算数减少1,661.35万元，下降40.1%，主要原因是2019年有1500万元新校建设资金。其中：财政拨款收入 1,992.72万元，占80.3%；事业收入 35.00万元，占1.4%；经营收入 0.00万元，占0%；其他收入 453.89万元，占18.3%。此外，年初结转和结余237.45万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计2,385.86万元，较上年决算数减少1,484.05万元，下降38.3%，主要原因是2019年有1500万元新校建设资金。其中：基本支出 1,350.70万元，占56.6%；项目支出 1,035.16万元，占43.4%；经营支出 0.00万元，占0%。此外，结余分配 117.08万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余216.11万元，较上年决算数减少21.34万元，下降9%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计2,230.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,313.98万元，下降37.1%。主要原因是2019年有1500万元新校建设资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入1,758.92万元，较上年决算数减少543.98万元，下降23.6%。主要原因是2020年减少新校建设资金1000万元、减少伙食补助专款42.5万元、减少场馆运营44.2万元、增拨改善办学条件541万元，净减少545.7万元。较年初预算数增加549.12万元，增长45.4%。主要原因是增加改善办学条件541万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出1,577.81万元，较上年决算数减少725.09万元，下降31.5%。主要原因是2020年减少新校建设资金1000万、减少伙食补助专款42.5万元、减少场馆运营44.2万元、减少义务制教育15万元、备战经费39.2万元、增加改善办学条件409.7万，净减少731.2万元。较年初预算数增加368.01万元，增长30.4%。主要原因是增加改善办学条件409.7万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余181.11万元，较上年决算数增加181.11万元，主要原因是改善办学条件部份项目未执行完成。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,381.70万元，占87.6%，较年初预算数增加347.86万元，增长33.6%，主要原因是增加改善办学条件409.7万元、公用预算压缩29.8万元。

（2）社会保障与就业支出101.96万元，占6.5%，较年初预算数增加20.15万元，增长24.6%，主要原因是中人职业年金清算20.15万元。

（3）卫生健康支出53.95万元，占3.4%，与年初预算一致。

（4）住房保障支出40.20万元，占2.5%，与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出978.90万元。其中：人员经费901.83万元，较上年决算数增加34.65万元，增长4%，主要原因是中人职业年金清算20.15万元、中人一次性补贴7.2万元。人员经费用途主要包括在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等、中人职业年金清算、中人一次性补贴。公用经费77.07万元，较上年决算数减少64.50万元，下降45.6%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余237.45万元，年末结转结余35.00万元。本年收入 233.80万元，较上年决算数减少1,007.45万元，下降81.2%，主要原因是2019年有二青会专项资金192万元、新校建设资金662.6万元。本年支出 436.25万元，较上年决算数减少567.55万元，下降56.5%，主要原因是2019年有二青会专项资金192万元、新校建设资金662.6万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计1.58万元，较年初预算数减少6.18万元，下降79.6%，主要原因是疫情影响学校2-6月实行网上教学。较上年支出数减少2.20万元，下降58.2%，主要原因是疫情影响学校2-6月实行网上教学，另一方面学校压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.58万元，主要用于停过费用、车辆保险维修费用、燃油费用。费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降47.3%，主要原因是疫情影响学校2-6月实行网上教学。较上年支出数减少1.42万元，下降47.3%，主要原因是疫情影响学校2-6月实行网上教学，另一方面学校压缩开支。

未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降100%，主要原因是疫情影响学校2-6月实行网上教学。较上年支出数减少0.78万元，下降100%，主要原因是疫情影响学校2-6月实行网上教学，另一方面学校压缩开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度未发生会议费支出，与上年一致。本年度培训费支出2.34万元，较上年决算数减少2.03万元，减少46.45％，主要原因是受疫情影响减少了各类线下培训。

（二）国有资产占用情况说明

截止至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额145.74万元，其中：政府采购货物支出145.74万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额145.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 145.74万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购训练器材、服装。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金41万元，从评价情况来看，摔跤队目前共有运动员106 人，其中优秀运动队有25 人，达运动健将 4人，达一级运动员30人，达二级运动员 7人。2020年因疫情突袭，影响了训练质量，但经过教练员和运动员的共同努力，摔跤队在全国摔跤锦标赛、冠军赛、青年锦标赛中有6人次进入前三名，14人次进入前八名。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表

项目名称	竞技项目备战经费					项目编码	1920B262【2226】19003279						自评总分（分）			100
主管部门	262-重庆市体育局			财政处室		002-教科文处			联系人		谭雅诗		联系电话				88754390
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重			执行率得分（分）
	年度总金额	41		34.85			34.85		100		10			10
当年绩效目标	年初绩效目标						全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
	争取备战训练人数10人，项目平均参加国家级以上赛事2次，引进人才1名，参加国际国内重要单项赛事奖牌数3枚，为备战全运会、奥运会打下基础						争取备战训练人数10人，项目平均参加国家级以上赛事2次，引进人才1名，参加国际国内重要单项赛事奖牌数3枚，为备战全运会、奥运会打下基础						备战人数18人，参赛获得奖牌数6块，运动员满意度达100%
绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质		年初指标值	调整指标值		全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）			是否核心指标
	竞技项目备战训练人数规模		人		=		10	10		18		100	30		30			核心指标
	竞技项目参加国际国内重要赛事获奖牌数		枚		=		1	1		6		100	30		30			核心指标
	教练员和运动员对备战保障满意度		%		=		90	90		100%		100	15		15			非核心指标
	竞技项目参加国际国内重要赛事次数（项目平均数）		次		=		7	5		5		100	15		15			非核心指标
	竞技项目获得运动健将、国际健将称号数		人		=		1	1		5		100	10		15			非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开信息反馈和联系方式：023-88754390。

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