一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市运动员发展保障中心主要承担市级优秀运动队和运动员的服务、保障等工作；承担资质范围内体育职业技能鉴定、培训和指导等工作；开展体育人才的交流与合作。

（二）机构设置

重庆市运动员发展保障中心是市体育局下属的一个独立核算全额拨款事业单位。下设行政综合科、人才保障科和职鉴培训科三个部门。共有人员编制数10人，其中:事业编制10人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计142.07万元，支出总计142.07万元。收支较上年决算数减少1,966.75万元、下降93.3%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，上年数据为二体校数据，我单位无上年数据，也无可比性。2020年收入总计142.07万元，包括本年收入合计142.07万元；支出总计142.07万元，包括本年支出合计84.38万元、结余分配0.05万元、年末结转和结余57.64万元。

2.收入情况。2020年度收入合计142.07万元，较上年决算数减少1,764.53万元，下降92.5%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，上年数据为二体校数据，我单位无上年数据，也无可比性。其中：财政拨款收入137.43万元，占96.7%；事业收入4.59万元，占3.2%；其他收入0.05万元，占0%。

3.支出情况。2020年度支出合计84.38万元，较上年决算数减少1,769.49万元，下降95.4%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，上年数据为二体校数据，我单位无上年数据，也无可比性。其中：基本支出20.08万元，占23.8%；项目支出64.30万元，占76.2%。此外，结余分配0.05万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余57.64万元，较上年决算数减少140.78万元，下降71%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，上年数据为二体校数据，我单位无上年数据，也无可比性。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计137.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,618.99万元，下降92.2%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，上年数据为二体校数据，我单位无上年数据，也无可比性。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入109.08万元，较上年决算数减少1,171.26万元，下降91.5%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，上年数据为二体校数据，我单位无上年数据，也无可比性。较年初预算数增加109.08万元、增长100%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，无年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出84.38万元，较上年决算数减少1,298.16万元，下降93.9%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，上年数据为二体校数据，我单位无上年数据，也无可比性。较年初预算数增加84.38万元、增长100%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，无年初预算数。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余24.70万元，较上年决算数增加24.70万元、增长100%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，上年数据为二体校数据，我单位无上年数据，也无可比性。

4.比较情况。我单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出65.86万元，占78.1%，较年初预算数增加65.86万元、增长100%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，无年初预算数。

（2）社会保障与就业支出18.52万元，占21.9%，较年初预算数增加18.52万元、增长100%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，无年初预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出20.08万元。其中：人员经费20.08万元，较上年决算数减少1,040.00万元，下降98.1%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，上年数据为二体校数据，我单位无上年数据，也无可比性。人员经费用途主要包括基本工资1.54万元，津贴补贴0.03万元，职业年金缴费18.52万元。公用经费0.00万元，较上年决算数减少73.05万元，下降100%，主要原因是上年数据为二体校数据，我单位无上年数据，也无可比性。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余28.35万元。本年收入28.35万元，较上年决算数减少314.25万元，下降91.7%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，上年数据为二体校数据，我单位无上年数据，也无可比性。本年支出0.00万元，较上年决算数减少235.83万元，下降100%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，上年数据为二体校数据，我单位无上年数据，也无可比性。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.90万元，较年初预算数增加3.90万元，增长100%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，无年初预算数。较上年支出数增加0.31万元，增长8.6%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，上年数据为二体校数据，我单位无上年数据，也无可比性。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度我单位未发生因公出国（境）费用支出。

2020年度我单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.90万元，主要用于充值公务车油卡及公务车日常保养、维修等。费用支出较年初预算数增加3.90万元，增长100%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，无年初预算数。较上年支出数增加0.31万元，增长8.6%，主要原因是我单位是根据渝委编办﹝2019﹞237号文，于2020年9月新成立单位，上年数据为二体校数据，我单位无上年数据，也无可比性。

2020年度我单位未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年我单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，无上年决算数对比，原因是我单位系2020年9月新成立的单位。本年度培训费支出0万元，无上年决算数对比，原因是我单位系2020年9月新成立的单位。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位政府采购支出总额8.76万元，其中：政府采购货物支出8.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.76万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式电脑及笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对壹个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金89万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

我单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63005993。