预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市举重运动管理中心2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市举重运动管理中心职能职责为：一是承担全运会备战任务，做好高水平优秀运动队训练、竞赛管理及队伍建设工作；二是培养体育后备人才、教练员和体育专业人员，向国家队输送优秀运动员；三是参加国内外重要比赛，组织市级青少年举重锦标赛及市运会举重项目比赛；四是为区县训练点开展举重运动提供指导服务；五是在资质范围内开展义务教育阶段教育教学等工作。

（二）机构设置

中心下设办公室（10人）、竞训科（21人）、反兴奋剂管理科（4人）、教务科（6人）、备战保障科（3人）5个科室，共计44人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计1,610.92万元，支出总计1,610.92万元。收支较上年决算数增加10.27万元，增长0.64%，主要原因是2020年度一般公共预算财政拨款收入与政府性基金预算财政拨款收入较2019年度决算数增加了141万元，增长10%。

2.收入情况。2020 年度收入合计1,584.82万元，较上年决算数增加25.24万元，增长1.62%，主要原因是2020年度一般公共预算财政拨款收入与政府性基金预算财政拨款收入较2019年度决算数增加了141万元，增长10%。其中：财政拨款收入 1,546.83万元，占 97.60%；其他收入 37.99万元，占2.40%。此外，年初结转和结余26.10万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计1,572.65万元，较上年决算数减少1.90万元，下降0.12%，主要原因是项目支出较上年度有减少。其中：基本支出 1,010.13万元，占64.23%；项目支出 562.53万元，占35.77%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余38.26万元，较上年决算数增加12.16万元，增长46.59%，主要原因是基本支出结转较多，合计结转30.4万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计1,563.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加139.67万元，增长9.81%。主要原因是2020年度一般公共预算财政拨款收入与政府性基金预算财政拨款收入较2019年度决算数增加了141万元，结转结余较上年减少了1.3万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入1,350.06万元，较上年决算数增加121.00万元，增长9.84%。主要原因是人员变动导致人员经费与公用经费有增加。较年初预算数减少44.30万元，下降3.18%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入的其中3个项目支出年中压减资金合计41.4万元。此外，年初财政拨款结转和结余16.68万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出1,337.63万元，较上年决算数增加107.54万元，增长8.74%。主要原因是商品和服务支出较上年增加了280万元。较年初预算数减少56.73万元，下降4.07%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入的其中3个项目支出年中压减资金合计41.4万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余29.12万元，较上年决算数增加12.44万元，增长74.58%，主要原因是基本社会保险及住房公积金本年有结转资金。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,153.18万元，占86.21%，较年初预算数减少54.89万元，下降4.54%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入的其中3个项目支出年中压减资金合计41.4万元。

（2）社会保障与就业支出101.54万元，占7.59%，较年初预算数增加3.65万元，增长3.73%，主要原因是2020年12月补交了退休中人2014年10月-2016年职业年金。

（3）卫生健康支出36.54万元，占2.73%，较年初预算数减少3.28万元，下降8.24%，主要原因是实缴金额小于年初预算数。

（4）住房保障支出46.36万元，占3.47%，较年初预算数减少2.22万元，下降4.57%，主要原因是实缴金额小于年初预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出1,010.13万元。其中：人员经费742.35万元，较上年决算数减少105.25万元，下降12.42%，主要原因是2019年度运动员伙食补助通过人员经费下达，2020年度运动员伙食补助通过2020年公用经费下达， 2020年较上一年度人员有减少且2019年度有补发职工绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本社会保险、住房公积金。公用经费267.78万元，较上年决算数增加235.52万元，增长730.07%，主要原因是2020年度运动员伙食补助通过2020年公用经费下达，2019年度运动员伙食补助通过人员经费下达，且运动员伙食补助人均标准较之2019年，分别提高67%、50%，占2020年公用经费的66%。,公用经费用途主要包括运动员伙食补助、办公费、差旅费、培训费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余7.45万元。本年收入 196.77万元，较上年决算数增加20.00万元，增长11.31%，主要原因是2020年国际国内比赛成绩突出，增加了运动员比赛成绩奖励。本年支出 189.32万元，较上年决算数增加12.25万元，增长6.92%，主要原因是2020年国际国内比赛成绩突出，增加了运动员比赛成绩奖励。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计8.82万元，较年初预算数减少18.15万元，下降67.30%，主要原因是受新冠疫情影响本年度比赛次数及与国家队、北体大交流次数减少，且2台公务用车已到达报废年限，正在办理报废处置，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少4.65万元，下降34.52%，主要原因是2台公务用车已到达报废年限，正在办理报废处置，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2020年度因公出国支出。费用支出较年初预算数减少10.97万元，下降100.00%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国支出。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费8.79万元，主要用于本单位2020年度公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数减少5.21万元，下降37.21%，主要原因是2台公务用车已到达报废年限，正在办理报废处置，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少3.79万元，下降30.13%，主要原因是2台公务用车已到达报废年限，正在办理报废处置，公务用车运行维护费减少。

公务接待费0.04万元，主要用于接待国家队及北体大等教练员、工作人员关于备战训练的公务交流。费用支出较年初预算数减少1.96万元，下降98.00%，主要原因是受新冠疫情影响本年度比赛次数及与国家队、北体大交流次数减少。较上年支出数减少0.85万元，下降95.51%，主要原因是受新冠疫情影响本年度比赛次数及与国家队、北体大交流次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次2人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费180.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，与上年数持平；本年度培训费支出3.44万元，较上年决算数增加0.37万元，增长12%，主要原因是培训计划较上年有增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于接送运动员外出参加比赛及单位职工按照审批程序发生的因公用车情况。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金524.27万元，从评价情况来看，总体上较好地完成了指定的绩效目标，取得了预期效果。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表
项目名称	竞技项目备战训练专项			项目编码	1920B262【2226】20013603			自评总分（分）	100
主管部门	262-重庆市体育局			财政处室	002-教科文处		联系人	刘顺青	联系电话	13628319676
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	246		212.6		212.6		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	争取备战训练人数100人，项目平均参加国家级以上赛事4-5次；引进优秀教练、科研等人才4人,向国家队输送运动员6-7人,获国际国内重要赛事奖牌数20-30枚，为备战全运会、奥运会打下基础。							按期完成目标



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	竞技项目获得运动健将、国际健将称号数	人	=	1	1	1	100	10	10	非核心指标
	竞技项目备战训练人数规模	人	=	100	100	100	100	20	20	核心指标
	竞技项目入选国家队运动员人数	人	=	6	6	6	100	20	20	核心指标
	竞技项目参加国际国内重要赛事获奖牌数	枚	=	8	8	8	100	20	20	核心指标
	教练员和运动员对备战保障满意度	百分比	=	90	90	90	100	15	15	非核心指标
	竞技项目参加国际国内重要赛事次数（项目平均数）	次	=	12	12	12	100	15	15	非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61211611。

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