预算/决算_重庆市体育局

[ 索引号 ]	11500000009276871K/2021-00158	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市冬季运动管理中心2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市冬季运动管理中心主要负责根据国家的体育方针政策，组织、指导我市冬季项目运动的普及推广，并根据项目的特点和设施开展群众体育活动和赛事，组建出席全国冬运会运动队的筹备工作及年度各级比赛，协调落实相关的组队工作，监督和规范我市冰雪产业，负责联系总局冬运中心相关部门，负责联系与各区县相关体育部门及市内各冰雪运动俱乐部等；监督管理重庆市冰球运动协会及其他冬季项目协会相关工作；负责冬季运动项目运动员反兴奋剂管理工作等。

（二）机构设置

重庆市冬季运动管理中心是市体育局下属的一个独立核算全额拨款事业单位。下设大众推广部、训练竞赛部、行政综合部三个部门。大众推广部，主要负责我市群众性冰雪运动的开展及宣传普及工作、开展冬季项目的社体指导员培训管理工作、协助冰雪项目的社会行业职业技术鉴定工作、做好举办和参与国际、国内、市内各项冰雪活动及群体赛事的管理工作、执行我市与各省市及国际交流互动活动、指导市内各冰雪场所的规范化赛事活动及安全管理，助力我市冰雪产业的健康发展；训练竞赛部，主要负责管理我市冬季运动组队工作、执行反兴奋剂管理工作、运动队训练管理工作、管理教练员注册、裁判员注册工作、出席国际、国内赛事及冬运会备战工作；行政综合部，全面协调中心职责任务履行，主要负责中心日常行政管理工作的运转和协调。

中心共有人员编制数21人，其中：事业编制5人，运动员编制16人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计811.79万元，支出总计811.79万元。收支较上年决算数减少160.78万元、下降16.5％，上年决算数为重庆市第四体育运动学校决算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。

2．收入情况。2020年度收入合计444.93万元，较上年决算数减少524.16万元，下降54.1％，上年决算数为重庆市第四体育运动学校决算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。其中：财政拨款收入444.91万元，占100％；其他收入0.02万元，占0％。此外，年初结转和结余366.86万元。

3．支出情况。2020年度支出合计328.30万元，较上年决算数减少470.26万元，下降58.9％，上年决算数为重庆市第四体育运动学校决算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。其中：基本支出6.37万元，占1.9％；项目支出321.92万元，占98.1％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余483.49万元，较上年决算数增加309.48万元，增长177.9％，上年决算数为重庆市第四体育运动学校决算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计811.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少83.02万元，下降9.3％，上年决算数为重庆市第四体育运动学校决算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入93.35万元，较上年决算数减少674.95万元，下降87.8％，上年决算数为重庆市第四体育运动学校决算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。较年初预算数增加93.35万元，增长100％，2020年无年初预算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出81.79万元，较上年决算数减少537.32万元，下降86.8％。上年决算数为重庆市第四体育运动学校决算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。较年初预算数增加81.79万元，增长100％，2020年无年初预算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.56万元，较上年决算数减少137.63万元，下降92.3％，上年决算数为重庆市第四体育运动学校决算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出77.05万元，占94.2％，较年初预算数增加77.05万元，增长100％，2020年无年初预算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。

（2）社会保障与就业支出4.74万元，占5.8％，较年初预算数增加4.74万元，增长100％，2020年无年初预算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出6.35万元。其中：人员经费6.35万元，较上年决算数减少537.62万元，下降98.8％，主要原因是社会保障与就业支出4.74万元，占5.8％，较年初预算数增加4.74万元，增长100％，2020年无年初预算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。人员经费用途主要包括社会保障与就业支出。公用经费0.00万元，较上年决算数减少16.75万元，下降100％，上年决算数为重庆市第四体育运动学校决算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余366.86万元，年末结转结余471.93万元。本年收入351.56万元，较上年决算数增加225.07万元，增长177.9％，主要原因是社会保障与就业支出4.74万元，占5.8％，较年初预算数增加4.74万元，增长100％，2020年无年初预算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。本年支出246.48万元，较上年决算数增加122.82万元，增长99.3％，主要原因是社会保障与就业支出4.74万元，占5.8％，较年初预算数增加4.74万元，增长100％，2020年无年初预算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.05万元，较年初预算数增加1.05万元，增长100％，2020年无年初预算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。较上年支出数减少3.33万元，下降76％，上年决算数为重庆市第四体育运动学校决算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.05万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数增加1.05万元，增长100％，2020年无年初预算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。较上年支出数减少3.33万元，下降76％，上年决算数为重庆市第四体育运动学校决算数。主要原因是因2020年10月份机构改革，本单位为新成立单位，由重庆市第四体育运动学校变更为重庆市冬季运动管理中心，单位不一致，无可比性。

公务接待费0.00万元，本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.64万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　6.64万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金351.56万元；未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

二级项目绩效自评表

项目

名称

竞技项目备战训练专项

项目

编码

1920B262【2226】19004122

自评总分（分）

97.01

主管

部门

262－重庆市体育局

财政

处室

002－教科文处

项目

联系人

赵雅琪

联系电话

023－63005870

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

）执行率

（％

执行率

权重

执行率

得分

（分）

351.56

246.45

70.10

7.01

其中：

市级支出

351.56

246.45

70.10

7.01

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

冰雪项目积极参加体育总局跨界跨项跨季选材，争取输送更多运动员，为备战冬运会和冬奥会打下基础。

全年完成冰雪备战训练人数84人，参加国际性赛事一次，参加国内赛事2次，入选花滑国家队3人。较好的完成了全年计划。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（％）

指标

权重

（分）

指标

得分

（分）

是否核心

指标

竞技项目参加国际国内重要赛事次数（项目平均数）

次

≥

100

核心指标

教练员和运动员对备战保障满意度

百分比

≥

100

核心指标

竞技项目备战训练人数规模

人

＝

100

非核心指标

竞技项目入选国家队运动员人数

人

＝

100

非核心指标

说明

2．绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－63005870。

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