预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市射击射箭运动管理中心2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于调整市体育局部分事业机构编制事项的复函》（渝委编办﹝2019﹞237号），调整市射击射箭运动管理中心的职能职责，主要职责是：

承担全市射击射箭运动项目改革发展的有关事务性工作，为区县（自治县）开展射击射箭运动项目提供指导服务;承担高水平优秀运动队训练、竞赛管理及队伍建设工作,培养和输送体育后备人才;培养教练员和体育专业人员队伍；参加和承办比赛活动,推动群众性体育活动开展。

1. 培养和输送体育后备人才。主要包括开展青少年业余体育训练，培养、训练和输送射击射箭等项目优秀运动员。

2. 培养教练员和裁判员队伍。主要包括开展射击射箭等项目教练员和裁判员的教育、培训、考核。

3. 组织承办比赛活动。主要包括在资质范围内组织承办射击射箭等比赛活动。

4. 开展群众性体育活动。主要包括组织指导群众性射击射箭体育活动，以及相关宣传、咨询和交流等工作。

5. 承办射击射箭运动项目管理的具体工作。主要包括负责全市射击射箭运动项目的业务管理以及射击射箭运动队伍管理，为区县开展射击射箭运动项目提供指导性服务。

（二）机构设置

市射运中心内设机构一室三科，分别由办公室、后勤保障科、训练科、保卫科组成。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2902.67万元，其中：财政拨款收入2900.82万元、其他收入1.85万元、年初结转和结余227.84万元。全年总收入3130.51万元。支出总计3077.57万元。年末结转和结余52.95万元。收支较上年决算数减少418.86万元、下降11.8%，主要原因是：2020年一般公共预算全市统一规定压减，所以财政拨款减少，相应收入数减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2902.68万元，较上年决算数减少609.27万元，下降17.3%，主要原因是：2020年一般公共预算全市统一规定压减，所以财政拨款减少。其中：财政拨款收入2900.82万元，占99.9%；其他收入1.85万元，占0.1%。年初结转和结余227.84万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3077.57万元，较上年决算数减少244.97万元，下降7.4%，主要原因是2020年一般公共预算全市统一规定压减，所以财政拨款减少，相应支出数减少。其中：基本支出 1442.98万元，占46.9%；项目支出1634.59万元，占53.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余52.95万元，较上年决算数减少174.89万元，下降76.8%，主要原因是2020年结转和结余减少，进一步强化了预算执行，基本支出无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2900.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少609.5万元，下降8.26%。主要原因是2020年一般公共预算全市统一规定压减，所以财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2182.68万元，较上年决算数减少232.97万元，下降9.6%。主要原因是2020年一般公共预算全市统一规定压减，所以财政拨款减少。较年初预算数增加9.01万元，增长0.4%。主要原因是追加了经费。增加了职工岗位工资。此外，年初财政拨款结转和结余227.844万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2280.52万元，较上年决算数减少75.72万元，下降3.2%。主要原因是2020年一般公共预算全市统一规定压减，所以财政拨款减少。较年初预算数增加106.85万元，增长4.9%。主要原因是增加了运动员宿舍维修费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少97.84万元，下降100%，主要原因是基本支出无结转。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2042.62万元，占89.6%，较年初预算数增加103.50万元，增长5.3%，主要原因是增加了职工薪级工资，运动员伙食补助费。

（2）社会保障与就业支出134.90万元，占5.9%，较年初预算数增加3.36万元，增长2.6%，主要原因是增加了退役运动员安置费。

（3）卫生健康支出46.37万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与预算一致。

（4）住房保障支出56.64万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1441.12万元。其中：人员经费1,357.80万元，较上年决算数增加370.01万元，增长37.5%，主要原因是.增加了职工人数，运动员伙食费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费83.33万元，较上年决算数减少4.66万元，下降5.3%，主要原因是减少了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余130.00万元，年末结转结余52.95万元。本年收入718.14万元，较上年决算数减少376.53万元，下降34.4%，主要原因是减少枪弹器材款，好体育人自愿服务示范行动资助费，智能枪弹柜经费。本年支出795.19万元，较上年决算数减少169.48万元，下降17.6%，主要原因是减少枪弹器材款，好体育人自愿服务示范行动资助费，智能枪弹柜经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计21.2万元，较年初预算数减少9.84万元，下降31.7%，主要原因是受新冠疫情影响和事业单位公车改革，本年“三公”经费支出大幅度减少。较上年支出数减少了1.2万元，下降5.4%，主要原因本单位减少了车辆维修费和公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2020年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费20.93万元，主要用于保障全国比赛的备战训练，举办和承办各项重要赛事，后备人才培养和群众体育活动开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.07万元，下降16.28%，主要原因是减少了车辆维修费用。

公务接待费0.26万元，主要用于接待市区县体育部门到我单位调研、交流体育工作。费用支出较年初预算数减少1.74万元，下降87%；较上年支出数减少0.18万元，下降9%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格执行接待制度和程序，尽量减少接待事项，严格控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）团组，未发生公务用车购置，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次27人。2020年本单位人均接待费96.8元，车均维护费6.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度无会议费支出，与上年一致。本年度培训费支出4.03万元，较上年决算减少2.95万元，减少42.26%，主要原因是本年受疫情影响，线下培训大幅减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于职工上下班交通车，枪弹运输以及生活用车。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金787.1万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

二级项目自评表
项目名称	竞技项目备战经费				项目编码	1920B262【2226】20018230			自评总分（分）	95
主管部门	重庆市体育局				财政处室	教科文处		联系人	陈曦	联系电话	023-68585981
项目资金（万元）			年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额		169.2		169.2		169.2		100	1	10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	竞技项目备战训练人数规模：120人；参加国际国内重要赛事获奖牌数：5枚；参加国际国内重要赛事次数：10次；								完成全年训练和比赛任务。



绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	竞技项目备战训练人数规模	人		＞	120	120	120	100	30	30	是
	参加国际国内重要赛事获奖牌数	枚		=	5	5	0	60	20	20	是
	竞技项目参加国际国内重要赛事次数（项目平均数）	次		=	10	10	1	60	15	15	否
	竞技项目获得运动健将、国际健将称号数	人		=	1	1	1	100	10	10	否
	教练员和运动员对备战保障满意度	百分比		=	90	90	90	100	10	10	否

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68585981。

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