预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市棋牌运动管理中心（重庆市棋院）2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于调整市体育局部分事业单位机构编制事项的通知》（渝委编办〔2019〕237号）的文件精神，更名为重庆市棋牌运动管理中心（重庆市棋院），为市体育局下属正处级事业单位。主要职责是：

1.承担全市棋牌运动项目改革发展的有关事业性工作，为区县（自治县）开展棋牌运动项目提供指导服务；

2.承担高水平优秀运动队训练、竞赛管理及队伍建设工作，培养和输送体育后备人才；

3.培养教练员和体育专业人员队伍；

4.参加和承办比赛活动，推动群众性体育活动开展。

（二）机构设置

根据《重庆市体育局关于完善直属事业单位内设机构设置的批复》（渝体〔2008〕161号）的精神，内设办公室、竞训科、物业科、活动科（于2019年更名为财务科）。

根据《重庆市编委办公室关于市体育局所属事业单位机构分类的批复》（渝编办〔2011〕214号）文件规定，为公益一类事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,496.11万元，支出总计1,496.11万元。收支较上年决算数减少657.28万元、下降30.52%，主要原因是2020年无基建项目预算和无全国性重大赛事备战出席，导致财政预算收入以及经营收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,256.84万元，较上年决算数减少770.37万元，下降38.00%，主要原因一是2020年压减预算，人员经费预算收入减少；二是无基建项目预算和无国内重大赛事备战出席，导致体彩公益金预算收入减少。其中：财政拨款收入 1,174.96万元，占 93.49%；经营收入 81.88万元，占6.51%。此外，年初结转和结余239.27万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,261.88万元，较上年决算数减少652.24万元，下降34.08%，主要原因是当年预算收入总量减少以及无基建项目预算和无全国性重大赛事备战出席。其中：基本支出 623.48万元，占49.41%；项目支出556.51万元，占44.10%；经营支出 81.88万元，占6.49%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余234.23万元，较上年决算数减少5.04万元，下降2.11%，主要原因是预算执行进一步加强。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计1,414.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少437.19万元，下降23.61%。主要原因是2020年无基建项目预算和无全国性重大赛事备战出席，导致财政预算收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入707.78万元，较上年决算数减少181.56万元，下降20.42%。主要原因是无基建项目资金预算以及部分项目支出压减预算。较年初预算数增加5.38万元，增长0.77%。主要原因是上年退休人员中人补贴预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余123.92万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出696.78万元，较上年决算数减少144.93万元，下降17.22%。主要原因是无基建项目支出。较年初预算数减少5.62万元，下降0.80%。主要原因是部分项目支出压减支出，如场馆运行费和试训运动员经费被压减。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余134.92万元，较上年决算数增加11.00万元，增长8.88%，主要原因是受新冠疫情影响，部分训练比赛规模减小，支出减少导致预算结转结余增加。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出568.99万元，占81.66%，较年初预算数减少13.99万元，下降2.40%，主要原因是试训运动员经费压减支出，以及受新冠疫情影响，试训运动员训练和参加比赛减少，导致支出减少。

（2）社会保障与就业支出70.92万元，占10.18%，较年初预算数增加8.38万元，增长13.40%，主要原因是上年退休人员中人补贴和退休人员职业年金补交等预算支出增加。

（3）卫生健康支出25.85万元，占3.71%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员无变化。

（4）住房保障支出31.03万元，占4.45%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出623.48万元。其中：人员经费525.17万元，较上年决算数增加86.86万元，增长19.82%，主要原因是人员经费绩效工资预算增加和补交退休人员职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费98.31万元，较上年决算数增加25.02万元，增长34.14%，主要原因是运动员伙食费由工资福利支出专列商品服务支出以及运动员伙食费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、运动员伙食费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余115.35万元，年末结转结余99.31万元。本年收入467.18万元，较上年决算数减少368.72万元，下降44.11%，主要原因是无基建项目预算和本年无全国性重大赛事备战出席预算。本年支出483.21万元，较上年决算数减少287.23万元，下降37.28%，主要原因是无基建项目预算支出和本年无全国性重大赛事备战出席预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计2.68万元，较年初预算数减少9.93万元，下降78.75%，主要原因是未发生因公出国费用，公务接待费用和公务车运行维护费减少。较上年支出数减少1.67万元，下降38.39%，主要原因是公务接待费用和公务车运行维护费减少。

2.“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是受新冠疫情影响，未安排参与棋牌类国际赛事交流事项。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是近两年都未安排参与棋牌类国际赛事交流事项。

2020年度本单位未安排公务车购置支出。

2020年度公务车运行维护费2.40万元，主要用于保障全国比赛的备战、训练、参赛，举办和承办各项重要赛事，后备人才培养和群众体育活动开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.21万元，下降47.94%。较上年支出数减少1.20万元，下降33.33%，主要原因是加强公务用车管理，落实用车审批制度，提高使用效率。

2020年度公务接待费0.28万元，主要用于接待上级单位和其他省市棋牌运动管理中心到我单位检查、调研、交流棋牌运动工作。费用支出较年初预算数减少2.72万元，下降90.67%。较上年支出数减少0.47万元，下降62.67%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格执行接待制度和程序，尽量减少接待事项，严格控制接待标准。

（二）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费139.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

近两年均未发生会议费支出。本年度培训费支出 2.00万元，较上年决算数减少0.06万元，下降2.9%，主要原因是受疫情影响减少了培训次数，故支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金558.08万元；从评价情况来看，总体上较好地完成了制定的绩效目标，取得了预期效果。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表

项目名称

群体项目备战训练专项

项目编码

1920B262【2226】20013533

自评总分（分）

100

主管部门

262-重庆市体育局

财政处室

002-教科文处

联系人

肖霞

联系电话

02363901736

项目资金（万元）

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率（%）

执行率权重

执行率得分（分）

年度总金额

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

群体项目备战训练人数规模达50人，群体项目参加国家级赛事获奖人次4人次，以群体备战带动全民健身参与面效果显著，教练员和运动员对备战保障满意度达90%。

群体项目备战训练人数规模达50人，群体项目参加国家级赛事获奖人次5人次，以群体备战带动全民健身参与面效果显著，教练员和运动员对备战保障满意度达90%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整指标值

全年完成值

得分系数（%）

指标权重（分）

指标得分（分）

是否核心指标

群体项目备战训练人数规模

人

100

核心指标

群体项目参加国家级赛事获奖人次

人次

100

核心指标

以群体备战带动全民健身参与面

无

效果显著

100

非核心指标

教练员和运动员对备战保障满意度

100

非核心指标

说明

预算执行完毕，群体项目备战训练人数规模达50人，群体项目参加国家级赛事获奖人次5人次，以群体备战带动全民健身参与面效果显著，教练员和运动员对备战保障满意度达90%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63901725。

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