一、单位基本情况

（一）职能职责

开展体育科学研究，促进体育事业发展；体育科技应用性研究，建立全市运动员科学选材网络，教练员科技知识培训，提供反兴奋剂服务，承担国民体质监测工作。

（二）机构设置

重庆市体育科学研究所内设3个科室，分别为办公室，群体室，竞技室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1063.14万元，支出总计1168.99万元。收支较上年决算数增加200.44万元、增长　19.3％，主要原因一是增加了科研仪器设备购置经费收入，二是增加了一般公共预算人员经费增长，随之科研仪器设备和人员经费支出增加。

2．收入情况。2020年度收入合计1，063.14万元，较上年决算数增加181.26万元，增长20.6％，主要原因一是人员经费预算收入增加，二是体彩公益金预算收入增加。其中：财政拨款收入1，040.89万元，占97.9％；事业收入21.87万元，占2.1％；其他收入0.38万元，占0％。此外，使用年初结转和结余177.29万元。

3．支出情况。2020年度支出合计1，168.99万元，较上年决算数增加325.40万元，增长38.6％，主要原因一是增加了科研仪器设备购置经费，二是一般公共预算人员经费增长，主要其中：基本支出　327.81万元，占28％；项目支出841.18万元，占72％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余71.45万元，较上年决算数减少124.95万元，下降63.6％，主要原因是2020年进一步强化了预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1，193.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加192.27万元，增长19.2％。主要原因是一是增加了科研仪器设备购置经费，二是一般公共预算人员经费增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入520.89万元，较上年决算数增加43.09万元，增长9％。主要原因是绩效工资（参考值）增加，人员经费预算收入增加。较年初预算数减少15.08万元，下降2.8％。主要原因是当年调减竞技项目备战训练专项经费。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出519.41万元，较上年决算数增加35.85万元，增长7.4％。主要原因是人员经费支出增加。较年初预算数减少16.56万元，下降3.1％。主要原因是当年调减竞技项目备战训练专项经费。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.48万元，较上年决算数增加1.48万元，增长100％，主要原因是结转结余住房公积金，部分未支出。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出454.15万元，占87.4％，较年初预算数减少18.33万元，下降3.9％，主要原因是当年调减竞技项目备战训练专项经费。

（2）社会保障与就业支出36.22万元，占7％，较年初预算数增加2.86万元，增长8.6％，主要原因是年度职业年金数增加。

（3）住房保障支出15.45万元，占3％，较年初预算数减少1.10万元，下降6.6％，主要原因是2020年结转结余住房公积金，当年未支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出294.05万元。其中：人员经费287.66万元，较上年决算数增加76.03万元，增长35.9％，主要原因是绩效工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费6.39万元，较上年决算数减少5.97万元，下降48.3％，主要原因是支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余152.29万元，年末结转结余56.47万元。本年收入520.00万元，较上年决算数增加155.00万元，增长42.5％，主要原因是增加科研设备购置经费。本年支出615.83万元，较上年决算数增加269.88万元，增长78％，主要原因是科研设备购置经费支出增加，第五次国民体质监测经费支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.03万元，较年初预算数减少5.67万元，下降58.5％，较上年支出数减少3.76万元，下降48.3％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，加强用车审核，提高使用效率，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年未发生因公出国（境）。

本单位2020年未发生公务车购置。

公务车运行维护费4.03万元，主要用于群众体育活动开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.97万元，下降55.2％，较上年支出数减少3.76万元，下降48.3％，主要原因是严格落实公车使用规定，加强用车审核，提高使用效率。

本单位2020年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降100％，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格执行接待制度和程序，尽量减少接待事项，严格控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位公务用车出行。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额506.66万元，其中：政府采购货物支出506.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额506.66万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　400.29万元，占政府采购支出总额的79％。主要用于采购运动营养品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金665.35万元，从评价情况来看，总体上较好地完成了制定的绩效目标，取得了预期效果。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－63620566。