预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市社会体育指导中心2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位基本职责是:为全民健身活动的组织与管理提供服务；为社体指导员队伍建设提供服务；为群众科学健身提供服务；为社体指导员队伍建设提供服务；为群众科学健身提供服务；组织承办体育竞赛活动，在资质范围内提供竞赛指导和咨询服务，为区县（自治县）开展相关运动项目提供指导性服务。

（二）机构设置

本单位是市体育局下属正处级全额拨款事业单位，核定编制数为21名，领导职数3名。截止2020年底，实有在职人数为14人。单位内设四部一室，分别为社团部、业务一部、业务二部、业务三部（竞赛部）、办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,452.42万元，支出总计1,452.42万元。收支较上年决算数减少1,179.97万元，下降44.8%，主要原因是机构改革后将原属于本单位的冰雪项目备战经费调整至新成立的重庆市冬季运动管理中心。

2.收入情况。2020年度收入合计1,169.94万元，较上年决算数减少1,325.66万元，下降53.1%，主要原因是机构改革后将原属于本单位的冰雪项目备战经费调整至新成立的重庆市冬季运动管理中心。其中：财政拨款收入1,083.80万元，占92.6%；其他收入86.14万元，占7.4%。此外，年初结转和结余282.48万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,167.23万元，较上年决算数减少829.68万元，下降41.5%，主要原因是机构改革后将原属于本单位的冰雪项目备战经费调整至新成立的重庆市冬季运动管理中心。其中：基本支出283.45万元，占24.3%；项目支出883.77万元，占75.7%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余285.19万元，较上年决算数减少349.54万元，下降55.1%，主要原因是机构改革后将原属于本单位的冰雪项目备战经费调整至新成立的重庆市冬季运动管理中心。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,154.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,114.20万元，下降49.1%。主要原因是机构改革后将原属于本单位的冰雪项目备战经费调整至新成立的重庆市冬季运动管理中心。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入430.36万元，较上年决算数增加107.15万元，增长33.2%。主要原因是机构改革后，重庆市体育竞赛中心和重庆市社会体育指导中心机构合并，造成一般公共预算财政拨款增加。较年初预算数减少15.01万元，下降3.4%。主要原因是疫情导致财政收缩一般公共预算财政拨款。此外，年初财政拨款结转和结余9.35万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出427.61万元，较上年决算数增加62.76万元，增长17.2%。主要原因是机构改革后，重庆市体育竞赛中心和重庆市社会体育指导中心机构合并，造成一般公共预算财政拨款较上年增加。较年初预算数减少17.76万元，下降4%。主要原因是疫情导致财政收缩一般公共预算财政拨款。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.09万元，较上年决算数增加2.86万元，增长31%，主要原因是疫情导致部分经费未按进度使用，且本年退休职工1人，调出职工3人。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出353.26万元，占82.6%，较年初预算数减少20.99万元，下降5.6%，主要原因是疫情导致财政收缩一般公共预算财政拨款支出。

（2）社会保障与就业支出41.14万元，占9.6%，较年初预算数增加5.99万元，增长17%，主要原因是本年度社保基数增加。

（3）卫生健康支出16.57万元，占3.9%，较年初预算数减少1.94万元，下降10.5%，主要原因是本年退休职工1人，调出职工3人，造成卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出16.64万元，占3.9%，较年初预算数减少0.82万元，下降4.7%，主要原因是本年退休职工1人，调出职工3人，造成住房公积金费用减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出283.45万元。其中：人员经费248.34万元，较上年决算数增加94.32万元，增长61.2%，主要原因是机构改革后，重庆市体育竞赛中心和重庆市社会体育指导中心机构合并，造成一般公共预算财政拨款较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、社保缴费等。公用经费35.11万元，较上年决算数增加7.32万元，增长26.3%，主要原因是机构改革后，重庆市体育竞赛中心和重庆市社会体育指导中心机构合并，造成公用经费增加。公用经费用途主要包括办公用品、差旅费、维修维护费、公务用车维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余60.95万元，年末结转结余56.88万元。本年收入653.44万元，较上年决算数减少1,240.35万元，下降65.5%。本年支出657.51万元，较上年决算数减少808.90万元，下降55.2%，主要原因是机构改革后将原属于本单位的冰雪项目备战经费调整至新成立的重庆市冬季运动管理中心。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.50万元，较年初预算数减少15.90万元，下降71%，主要原因是疫情原因未产生出国费用。较上年支出数减少9.17万元，下降58.5%，主要原因是疫情原因未产生出国费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少12.50万元，下降100%，主要原因是疫情原因未产生出国费用。较上年支出数减少12.34万元，下降100%，主要原因是疫情原因未产生出国费用。

本年未发生公务车购置支出，与上年保持一致。

公务车运行维护费6.50万元，主要用于本单位公务用车的日常维修维护。费用支出较年初预算数减少2.40万元，下降27%，主要原因是本年年初因为疫情未开展工作，造成公务车运行维护费用比预算减少。较上年支出数增加3.22万元，增长98.2%，主要原因是机构改革后将原属于竞赛中心的车辆划出，导致本年仅有一个公务用车使用，费用相对去年时增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是疫情原因本年未产生接待费用。较上年支出数减少0.05万元，下降100%，主要原因是疫情原因本年未产生接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1万元，较上年决算数增加1万元，增长100％，主要原因是受疫情影响，赛事活动多采取线上方式，增加了赛前工作布置会议支出。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少0.39万元，下降84.78％，主要原因是受疫情影响培训活动减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。本单位无其他国有资产占用情况。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1152万元；从评价情况来看，有三个项目自评得分100分，平均得分89.65分。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表

项目名称

竞技项目备战训练专项

项目编码

1920B262【2226】19004122

自评总分（分）

99.97

主管部门

262-重庆市体育局

财政处室

002-教科文处

联系人

程小超

联系电话

023-63859936

项目资金（万元）

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率（%）

执行率权重

执行率得分（分）

年度总金额

629

627.08

99.69

9.97

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

高尔夫和铁人三项两个项目争取备战训练人数10人，项目平均参加国家级以上赛事4次,引进优秀教练、科研人才2人，向国家队输送运动员1人,获国际国内重要赛事奖牌数1枚，为备战全运会打下基础；冰雪项目积极参加体育总局跨界跨项跨季选材，争取输送更多运动员，为备战冬运会和冬奥会打下基础。

全年完成高尔夫、铁人三项、冰雪备战训练人数80人，参加国际性赛事一次，参加国内赛事11次，入选花滑国家队3人。较好的完成了全年计划。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整指标值

全年完成值

得分系数（%）

指标权重（分）

指标得分（分）

是否核心指标

竞技项目参加国际国内重要赛事次数（项目平均数）

次

≥

100

非核心指标

教练员和运动员对备战保障满意度

百分比

≥

100

非核心指标

竞技项目备战训练人数规模

人

100

非核心指标

竞技项目入选国家队运动员人数

人

100

非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63859936。

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