预算/决算_重庆市体育局

[ 索引号 ]	11500000009276871K/2021-00153	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市奥林匹克体育中心2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《市机构编制委员会关于同意设立重庆市奥林匹克体育中心的批复》（渝编﹝2002﹞76号）、《重庆市编办关于完善市体育局所属16个事业单位宗旨和职责任务的通知》（渝委发﹝2012﹞6号）的规定,设立重庆市奥林匹克体育中心，为市体育局管理的处级事业单位。主要职能职责有：

1.组织承办比赛活动。主要包括在资质范围内组织承办有关体育比赛活动。

2.提供场所服务。主要包括维护管理运动场所，为训练、健身等活动提供场地服务。

3.开展群众性体育活动。主要包括开放运动场馆，组织指导群众性体育活动，以及开展相关宣传、咨询和交流等工作。

（二）机构设置

根据重庆市体育局文件《重庆市体育局关于市武术管理中心等3个单位内设机构调整的批复》（渝体﹝2020﹞328号）精神，内设办公室、设备保障部、游泳跳水馆、产业市场部、党建人事部、财务部、安全保卫部7个职能部门。2021年初，根据实际工作需要新增物业管理部，目前共计8个职能部门。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,895.82万元，支出总计3,895.82万元。收支较上年决算数减少646.87万元、下降14.2%，主要原因是受2020年新冠疫情冲击，单位收支下降。

2.收入情况。2020年度收入合计3826.13万元，其中：财政拨款收入1,124.49万元，占29.4%；事业收入2,647.12万元，占69.2%；其他收入54.52万元，占1.4%。此外，年初结转和结余69.69万元。2020年度收入较上年决算数减少676.76万元，下降15%，主要原因是受新冠疫情影响，物业收入、场地租赁收入、赛事收入等各项收入均受较大冲击，同时积极响应国家号召，为企业减免租金近300万元，从而总体收入有所下滑。

3.支出情况。2020年度支出合计2,735.75万元，其中基本支出1,746.93万元，占63.9%；项目支出988.82万元，占36.1%。此外，结余分配533.36万元。2020年度支出较上年决算数减少1,524.46万元，下降35.8%，主要原因为我单位响应国家号召，严格内控管理，减少不必要支出，厉行节约，过紧日子，取得了较好成效，相应支出随之减少。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余626.72万元，较上年决算数增加557.03万元，增长799.3%，主要原因是2020年游泳馆排危改造项目资金到位时间较晚，年度结转资金较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,194.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少317.81万元，下降21%。主要原因是我单位为差额拨款事业单位，因财政政策变更，原场馆运行费等财政收入变更为购买服务收入385万，另减少一般公共预算拨款项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入624.49万元，较上年决算数减少315.70万元，下降33.6%。主要原因是我单位为差额拨款事业单位，因财政政策变更，原场馆运行费等财政收入变更为购买服务收入385万，计入事业收入。较年初预算数增加201.34万元，增长47.6%。主要原因是年中追加游泳馆排危项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余69.69万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出494.18万元，较上年决算数减少376.32万元，下降43.2%。主要原因是因财政政策变更，原场馆运行费等一般公共预算财政拨款支出385万变更为事业支出。较年初预算数增加71.03万元，增长16.8%。主要原因是2020年支出足球场副场改造、公厕升级改造结转和结余69.69万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余200.00万元，较上年决算数增加130.31万元，增长187%，主要原因是200万元为2020年游泳馆排危改造项目资金，因资金到位时间较晚，年末结转较多。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出485.33万元，占98.2%，较年初预算数增加69.69万元，增长16.8%，主要原因是2020年支出足球场副场改造、公厕升级改造结转和结余69.69万元。

（2）社会保障与就业支出6.24万元，占1.3%，较年初预算数增加1.34万元，增长27.3%，主要原因是年底追加的退休中人财政经费1.34万元。

（3）卫生健康支出0.28万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，无增长。

（4）住房保障支出2.33万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，无增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出28.49万元。其中：人员经费28.49万元，较上年决算数增加4.30万元，增长17.8%，主要原因是2020年新增在编人员一名，人员经费略有增长。人员经费用途主要包括在编人员非统发单位工资性支出、社保、公积金等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余426.72万元。本年收入500.00万元，较上年决算数减少32.00万元，下降6%，主要原因是2020年收政府性基金预算财政拨款游泳馆排危改造项目资金500万元，2019年收政府性基金预算财政拨款532万，且其中部分资金因财政政策变更，原场馆运行费等经费2020年通过购买服务的方式直接下达至我单位基本户，计入事业收入。本年支出73.28万元，较上年决算数减少498.52万元，下降87.2%，主要原因是2020年政府性基金预算财政拨款仅支出游泳馆排危改造73.28万元，2019年政府性基金预算财政拨款支出含场馆运行费等支出532万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年支出持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，支出与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，无增长，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元，无增长，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，支出与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，无增长，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

较上年支出数增加0万元，无增长，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，支出与上年持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，无增长，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元，无增长，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，支出与上年持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，无增长，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元，无增长，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，支出与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度无会议费支出，与上年一致。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数减少0.65万元，减少72.22%，主要原因是本年度进一步控制培训数量，且受疫情影响，部分职业技能培训时间短于往年。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位人员日常公务出行。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备12台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额0万元，2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金396万元，从评价情况来看，该项目全年低免费开放天数超过330天，平均开展赛事、讲座、展览等活动次数超过4次，免费体质测试超过3000人次，免费体育健身技能培训超过1000人次。2020年度，财政拨款下达至我单位共有3个项目，分别为全民健身专项396万元、奥体中心游泳馆排危项目500万、游泳馆排危项目200万元。我单位另有3个公益二类购买服务经费，无项目支出，不涉及本次预算绩效管理工作开展公开情况。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目自评表

项目名称

全民健身专项

项目编码

2020B262【6944】20013330

自评总分

（分）

100

主管部门

262-重庆市体育局

财政处室

002-教科文处

联系人

冉梦璐

联系电话

02368055128

项目资金

（万元）

年初预算数

全年（调整）

预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率得分

（分）

年度总金额

396

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

全年低收费免费开放天数超过330天，平均开展赛事、讲座、展览等活动次数超过4次，免费体质测试人次平均超过3000人次，免费体育健身技能培训人次超过1000人次。

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分系数

（%）

指标权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心指标

免费体质测试人次

人次

≥

3000

100

非核心指标

免费体育健身技能培训人次

人次

≥

1000

100

非核心指标

全年低收费免费开放天数

天

≥

330

100

核心指标

平均开展赛事、讲座、展览等活动次数

次

≥

100

非核心指标

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；我单位将取得的购买服务收入、体育收入、租金收入列入此科目。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、赛事承办经费等。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，我单位的劳务派遣合同人员支出未反映在此。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出），如场馆日常运行维护支出、能耗支出、税金支出、劳务支出（含我单位的劳务派遣合同人员）等。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68055128。

扫一扫在手机打开当前页