预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市体育设施建设维护中心2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《关于调整市体育局部分事业单位机构编制事项的请示》（渝体文〔2019〕353号）、《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于调整市体育局部分事业单位机构编制事项的复函》（渝委编办〔2019〕237号）的规定，设立重庆市体育设施建设维护中心，为市体育局直属机构。主要职能职责有：

1.承担全市体育项目布局配套的体育基础设施发展规划及体育场馆布局的有关事务性工作。

2.参与地方公共体育设施专业技术标准研究。

3.承担市级重大体育基础设施建设、维护、改造的具体事务性工作，以及市体育局系统的基本建设、维修改造等工作。

4.开展全市体育场地统计和数据调查工作。

（二）机构设置

根据《中共重庆市体育局党组关于印发〈关于落实新建重庆市运动员发展保障中心等单位相关工作的方案〉的通知》（渝体党组〔2020〕55号）的规定，内设行政综合科、指导规划科和建设维护科3个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计854.92万元，支出总计854.92万元。收支较上年决算数增加680.31万元、增长389.6%，上年决算数为重庆市体育竞赛中心决算数。主要原因是本单位为新成立单位，于2020年8月成立，由原体育竞赛中心更名变更为重庆市体育设施建设维护中心，单位不一致，无可比性。

2.收入情况

2020年度收入合计854.92万元，其中：财政拨款收入761.26万元，占89.0%，事业收入93.63万元，占11.0%，其他收入0.03万元，占0.0%，较上年决算数增加703.76万元，增长465.6%，上年决算数为重庆市体育竞赛中心决算数。主要原因是本单位为新成立单位，于2020年8月成立，由原体育竞赛中心更名变更为重庆市体育设施建设维护中心，单位不一致，无可比性。

3.支出情况

2020年度支出合计201.86万元，其中：基本支出36.33万元，占18.0%；项目支出165.53万元，占82.0%。较上年决算数增加42.07万元，增长26.3%，上年决算数为重庆市体育竞赛中心决算数。主要原因是本单位为新成立单位，于2020年8月成立，由原体育竞赛中心更名变更为重庆市体育设施建设维护中心，单位不一致，无可比性。此外，结余分配59.81万元。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余593.25万元，较上年决算数增加578.64万元，增长3960.6%，上年决算数为重庆市体育竞赛中心决算数。主要原因是本单位为新成立单位，于2020年8月成立，由原体育竞赛中心更名变更为重庆市体育设施建设维护中心，单位不一致，无可比性。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计761.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加612.23万元，增长410.8%，上年决算数为重庆市体育竞赛中心决算数。主要原因是本单位为新成立单位，于2020年8月成立，由原体育竞赛中心更名变更为重庆市体育设施建设维护中心，单位不一致，无可比性。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入761.26万元，较上年决算数增加676.23万元，增长795.3%。上年决算数为重庆市体育竞赛中心决算数。较年初预算数增加761.26万元，增长100.0%，2020年无年初预算数。主要原因是本单位为新成立单位，于2020年8月成立，由原体育竞赛中心更名变更为重庆市体育设施建设维护中心，单位不一致，无可比性。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出168.01万元，较上年决算数增加83.10万元，增长97.9%，上年决算数为重庆市体育竞赛中心决算数。较年初预算数增加168.01万元，增长100.0%，2020年无年初预算数。主要原因是本单位为新成立单位，由原体育竞赛中心更名变更为重庆市体育设施建设维护中心，单位不一致，无可比性。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余593.25万元，较上年决算数增加593.13万元，增长494275.0%，上年决算数为重庆市体育竞赛中心决算数。主要原因是本单位为新成立单位，于2020年8月成立，由原体育竞赛中心更名变更为重庆市体育设施建设维护中心，单位不一致，无可比性。

4.比较情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出166.60万元，占99.2%，较年初预算数增加166.60万元，增长100.0%，2020年无年初预算数。主要原因是本单位为新成立单位，于2020年8月成立。

（2）社会保障与就业支出1.41万元，占0.8%，较年初预算数增加1.41万元，增长100.0%，2020年无年初预算数。主要原因是本单位为新成立单位，于2020年8月成立。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2.48万元。其中：人员经费2.48万元，较上年决算数减少76.45万元，下降96.9%，人员经费用途主要包括在职人员工资福利及职业年金缴费。公用经费0.00万元，较上年决算数减少5.98万元，下降100.0%，上年决算数为重庆市体育竞赛中心决算数。主要原因是本单位为新成立单位，于2020年8月成立，由原体育竞赛中心更名变更为重庆市体育设施建设维护中心，单位不一致，无可比性。本单位2020年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少64.00万元，下降100.0%，本年支出0.00万元，较上年决算数减少64.00万元，下降100.0%，主要原因是本单位为新成立单位，于2020年8月成立，由原体育竞赛中心更名变更为重庆市体育设施建设维护中心，单位不一致，无可比性，本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.64万元，较年初预算数增加0.64万元，增长100.0%， 2020年无年初预算数。较上年支出数减少0.57万元，下降47.1%，上年决算数为重庆市体育竞赛中心决算数。主要原因是本单位为新成立单位，于2020年8月成立，由原体育竞赛中心更名变更为重庆市体育设施建设维护中心，单位不一致，无可比性。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。与年初预算和上年决算数相比，基本持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。与年初预算和上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费0.64万元，主要用于公务车过户费、保险费、车船税、汽油费、维修费和过路费。费用支出较年初预算数增加0.64万元，增长100.0%， 2020年无年初预算数。较上年支出数减少0.57万元，下降47.1%，上年决算数为重庆市体育竞赛中心决算数。主要原因是本单位为新成立单位，于2020年8月成立，由原体育竞赛中心更名变更为重庆市体育设施建设维护中心，单位不一致，无可比性。

本单位2020年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。与年初预算和上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出0.42万元，较上年决算数增加0.42万元，增长100.0%，主要原因是本年本单位职工参加会计职业技能培训及全国公共体育设施建设培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额373.16万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出368.30万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额373.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额373.16万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购体操训练房及附属用房排危改造工程及办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金94.00万元，从评价情况来看，本单位绩效目标自评总分96.26分，预算执行及绩效目标得到较好的实现。

（二）绩效自评结果

二级项目绩效自评表

项目名称	新设单位开办费		项目编码	2020A262【6946】20020791		自评总分（分）	96.26
主管部门	262-重庆市体育局		财政处室	002-教科文处		项目联系人	杨小瑜	联系电话	023-63005909
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	0		94		58.82		62.6	10	6.26
	其中：市级支出	0		94		58.82		62.6	10	6.26
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	项目中心制的升级转型，使各机构更能独立履行体育业务职能，真正打造体育训练与综合保障为一体的体育工作机制。通过优化机构设置完善治理体系，夯实提升体育治理能力的基础。			项目中心制的升级转型，使各机构更能独立履行体育业务职能，真正打造体育训练与综合保障为一体的体育工作机制。通过优化机构设置完善治理体系，夯实提升体育治理能力的基础。				项目中心制的升级转型，使各机构更能独立履行体育业务职能，真正打造体育训练与综合保障为一体的体育工作机制。通过优化机构设置完善治理体系，夯实提升体育治理能力的基础。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	全市人均体育场地面积	平方米	≥	1.7	1.7	1.7	100.0	90	90	非核心指标
说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63005910。

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