一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市机构编制委员会办公室（批复）》（渝编办〔2011〕213号）的规定，重庆市竞技体育训练中心主要职能职责有：

1．对竞技体育项目训练实施管理、提供保障，促进体育事业发展。

2．负责竞技体育项目训练基地的管理和运行维护，为专业运动队训练提供后勤保障和服务，承办相关体育赛事，发展群众体育提供服务。

（二）机构设置

根据《重庆市体育局关于市竞技体育训练中心内设机构调整的批复》（渝体〔2015〕61号），重庆市竞技体育训练中心内设办公室、总务科、场馆科、膳食科、经营创收科、保卫科、财务科、卫生所8个职能科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020　年度收入总计8，090.11万元，支出总计8，090.11万元。收支较上年决算数减少392.14万元、　下降4.62％，主要原因是主要原因为竞训中心服务保障经费压缩减少279万。

2．收入情况。2020年度收入合计5，153.43万元，较上年决算数增加1，334.47万元，增长34.92％，主要原因为竞训中心运行费改为购买服务保障经费纳入事业收入核算1208.7万，游泳跳水训练馆跳板及陆上训练房850万。其中：财政拨款收入　1，276.47万元，占　24.77％；事业收入　3，815.06万元，占74.03％；其他收入　61.90万元，占1.20％。此外，年初结转和结余2，936.68万元。

3．支出情况。2020　年度支出合计6，986.36万元，较上年决算数增加2，340.24万元，增长50.37％，主要原因是2020年度游泳跳水训练馆项目主体工程基本完成，支付相关工程款及设备款。

其中：基本支出2，950.06万元，占42.23％；项目支出　4，036.30万元，占57.77％。此外，结余分配　173.37万元。

4．结转结余情况。2020　年度年末结转和结余930.38万元，较上年决算数减少2，006.30万元，下降68.32％，主要原因是游泳跳水训练馆建设资金结余款按进度支付相关工程款及设备款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020　年度财政拨款收、支总计4，213.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1，808.62万元，下降30.03％。主要原因是重庆市竞技体育训练中心为购买服务试点单位，市竞训中心运行费改为购买服务保障经费纳入事业收入核算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020　年度一般公共预算财政拨款收入1，276.47万元，较上年决算数减少1，058.54万元，下降45.33％。主要原因是竞训中心运行费改为购买服务保障经费纳入事业收入核算。较年初预算数增加1，182.53万　元，增长1，258.81％。主要原因是追加游泳跳水训练馆建设资金1000万及场馆维修经费180万。此外，年初财政拨款结转和结余690.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1，276.47万元，较上年决算数减少1，058.54万元，下降45.33％。主　要原因是竞训中心运行费改为购买服务保障经费纳入事业收入核算。较年初预算数增加1，182.53万元，增长1，258.81％。主要原因是追加游泳跳水训练馆建设资金1000万及场馆维修经费180万。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余690.00万元。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1，247.76万元，占97.75％，较年初预算数增加1，180.00万元，增长1，741.44％，主要原因是追加游泳跳水训练馆建设资金1000万及市竞训中心场馆维修经费180万。

（2）社会保障与就业支出19.34万元，占1.52％，较年初预算数增加2.53万元，增长15.05％，主要原因是退休中人清算职业年金费用。

（3）卫生健康支出1.32万元，占0.10％。

（4）住房保障支出8.05万元，占0.63％。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出96.47万元。其中：人员经费96.14万元，较上年决算数增加3.58万元，增长3.87％，主要原因是2020年初在职职工人数32人，减少2人、调入4人，2020年12月31日在职职工34人，全年在职职工增加2人。人员经费用途主要包括基本工资、医疗保险、养老保险、职业年金。公用经费0.32万元，较上年决算数减少0.43万元，下降57.33％，主要原因是退休职工2020年初人数34人，年末人数33人，去世减少1人。公用经费用途主要包括退休职工体检费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2，246.68万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少16.00万元，下降100.00％，主要原因是游泳跳水训练馆建设资金结余款。本年支出　2，246.68万元，较上年决算数增加1，496.60万元，增长199.53％，主要原因是游泳跳水训练馆建设资金结余款按进度支付相关工程款及设备款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于公益二类差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车8辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额2，749.10万元，其中：政府采购货物支出473.48万元、政府采购工程支出　513.56万元、政府采购服务支出1，762.06万元。授予中小企业合同金额2，740.55万元，　占政府采购支出总额的99.69％，其中：授予小微企业合同金额　2，384.05万元，占政府采购支出总额的86.72％。主要用于采购游泳跳水训练馆跳水设备、2021－2023年年度物业服务管理（3年）、2020－2023绿化养护及植物租摆。

（四）国有资本经营预算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金2337.7万元；从评价情况来看，年度总体目标完成情况较好，项目建设进度都达到目标任务和预算执行率达到85.03％。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－61211707。