预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市大田湾全民健身中心2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市编委办公室关于市体育局所属事业单位清理规范的批复》（渝编办〔2011〕213号）文件的规定，合并组建重庆市大田湾全民健身中心，为市体育局管理的正处级事业单位。主要职能职责有：

1．贯彻执行国家、市有关全民健身服务工作的方针政策，服务全民健身，促进体育事业发展。

2．组织和指导群众性体育活动，举办各类体育运动健身知识和技能培训。

3．为专业队、运动队训练比赛和群众性健身锻炼提供场地和服务。

4．组织开展公益性赛事活动，承办各类体育竞赛活动。

5．承办市体育局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据重庆市体育局关于印发《重庆市体育局关于市大田湾全民健身中心内设机构调整的批复》（渝体〔2020〕390号）精神，内设办公室、党务人事科、财务科、保卫科、产业活动科、工程项目科、物业后勤科、场馆管理一科、场馆管理二科、场馆管理三科10个职能科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计8，554.38万元，支出总计8，554.38万元。收支较上年决算数增加1，751.51万元、　增长　25.7％，主要原因一是增加大田湾体育场保护与利用工程费，二是减少2020年年末结转结余。　

2．收入情况。2020年度收入合计5，905.57万元，较上年决算数增加1，838.32万元，增长45.2％，主要原因是增加大田湾体育场保护与利用工程款。其中：财政拨款收入2，461.76万元，占41.7％；事业收入1，212.79万元，占20.5％；其他收入2，231.01万元，占37.8％。此外，年初结转和结余2，648.82万元。

3．支出情况。2020年度支出合计7，757.75万元，较上年决算数增加3，627.71万元，增长87.8％，主要原因一是增加大田湾体育场保护与利用工程款，二是增加高清监控系统工程支出，三是增加场馆运行费。其中：基本支出　1，593.35万元，占20.5％；项目支出6，164.41万元，占79.5％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余796.63万元，较上年决算数减少1，876.20万元，下降70.2％，主要原因是减少大田湾体育场保护与利用工程年末结转918.7万元；减少高清监控系统专项年末结转354.21万元，财政收回该工程结余42.8万元；因拆除门面减少收入，为了保证单位正常运行，减少非财政拨款结转588.77万元；增加综合保障专项年末结转28.28万元。　

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4，380.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少362.66万元，下降7.6％。主要原因一是减少场馆免费低收费等专项拨款；二是减少退休中人清算拨款；三是减少财政拨款结转结余。　　　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，426.76万元，较上年决算数增加1，979.42万元，增长442.5％。主要原因是增加大田湾体育场保护与利用工程拨款。较年初预算数增加2，011.90万元，增长485％。主要原因一是增加大田湾体育场保护与利用工程拨款2000万元，二是增加人员支出拨款11.9万元。此外，年初财政拨款结转和结余354.21万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，780.97万元，较上年决算数增加2，330.64万元，增长517.5％。主要原因一是增加大田湾体育场保护与利用工程支出；二是增加高清监控专项支出。较年初预算数增加2，366.11万元，增长570.3％。主要原因一是增加大田湾体育场保护与利用工程拨款2000万元；二是增加高清监控系统支出354.21万元；三是增加人员支出11.9万元，原因是增加基本工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员费用。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少397.01万元，下降100％，主要原因是高清监控专项工程完工支出354.21万元，财政收回工程结余42.8万元。年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2，733.08万元，占98.3％，较年初预算数增加2，356.21万元，增长625.2％，主要原因一是增加大田湾体育场保护与利用工程支出；二是增加高清监控专项。　

（2）社会保障与就业支出33.99万元，占1.2％，较年初预算数增加9.90万元，增长41.1％，主要原因是增拨退休中人2014年10月－2016年职业年金缴费清算费。

（3）卫生健康支出2.60万元，占0.1％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与年初预算一致。　

（4）住房保障支出11.30万元，占0.4％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出150.76万元。其中：人员经费144.56万元，较上年决算数减少5.08万元，下降3.4％，主要原因是减少退休中人人员清算经费。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费6.20万元，较上年决算数增加4.50万元，增长264.7％，主要原因是增加财政返还上缴的非税收入。公用经费用途主要包括办公费、维修费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1，564.90万元，年末结转结余28.28万元。本年收入35.00万元，较上年决算数减少2，120.00万元，下降98.4％，主要原因是减少大田湾体育场保护与利用工程拨款。本年支出1，571.62万元，较上年决算数减少778.46万元，下降33.1％，主要原因是减少大田湾体育场保护与利用工程支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额补助事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属于差额补助事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属于差额补助事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额326.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出198.80万元、政府采购服务支出128.00万元。授予中小企业合同金额326.80万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购监控系统前端设备，指挥中心，传输设备，机房配电及UPS系统，机房防雷系统，机房精密空调系统，双机管理、网络安全、接入许可设备，机房装修工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金2216万元；从评价情况来看，总体上较好地完成了制定的绩效目标，取得了预期效果。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

二级项目自评表

项目名称

全民健身专项

项目编码

2020B262【6944】19010807

自评总分（分）

100

主管部门

262－重庆市体育局

财政处室

002－教科文处

联系人

杨曼

联系电话

18723635123

项目资金（万元）

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率（％）

执行率权重

执行率得分（分）

年度总金额

276

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

全年低收费免费开放天数超过330天，平均开展赛事、讲座、展览等活动次数超过4次，免费体质测试人次平均超过3000人次，免费体育健身技能培训人次超过1000人次。

全年低收费免费开放天数365天，平均开展赛事、讲座、展览等活动次数15次，免费体质测试人次6000人，免费体育健身技能培训人次1210人。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整指标值

全年完成值

得分系数（％）

指标权重（分）

指标得分（分）

是否核心指标

平均开展赛事、讲座、展览等活动次数

次

≥

100

非核心指标

免费体育健身技能培训人次

人次

≥

1000

1210

100

非核心指标

免费体质测试人次

人次

≥

3000

6000

100

非核心指标

全年低收费免费开放天数

天

≥

330

365

100

核心指标

2．绩效自评报告或案例

对大型体育场馆免费低收费开放资金进行自评。

（1）基本情况

365天全天候开放，每天各场地均有免费时段向市民开放。享受免费低收费人数达180万人次，年举办免费健身技能培训1万余人次，进行国民体质检测，举办公益性体育活动。

（2）绩效评价工作情况

本次绩效评价采用查阅资料与现场检查相结合，到体育场馆进行查证法、调查法、访谈法、问卷调查法等具体方法，对该项目绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、项目管理情况、绩效目标的实现程度及效果进行评价。

（3）项目绩效评价情况及评价结论

开展大型体育场馆免费低收费项目，有利于提高健身群众身体素质，丰富健身群众文体活动，引导健身群众科学健身，促进了社会团结稳定。

①提高场馆设施的利用度。体育场馆的免费低收费开放，改善了健身群众的健身条件，让体育场馆真正成为群众文化、体育、健身的阵地，更有效的利用了体育资源。

②提高了体育场馆的服务水平。按照国家标准配备设施设备、安全防护设施和人员、标明体育器材的使用方法和注意事项。确保了资金的合理使用。

③提高群众满意度。通过对健身群众的满意度调查，健身群众通过参加免费低收费的锻炼，身体素质得到改善，提高了锻炼的积极性，健身群众满意度高。

（4）发现的主要问题

因停车较难，影响部分健身群众前来参与锻炼。

（5）有关建议

引入体育场馆、数字化智能化管理系统，对体育场馆的赛事管理、赛事成绩发布、电子记分、场馆接待人次、安全管理、场地分配、停车管理等配备数值化智能化系统，进一步提升体育场馆的运营管理效率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－63617822。

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