预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市武术运动管理中心2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于调整市体育局部分事业单位机构编制事项的复函》（渝委编办﹝2019﹞237号），调整市武术运动管理中心的职能职责，主要职责是：

1.承担全市武术、健身气功等运动项目改革发展的有关事务性工作，为区县（自治县）开展武术、健身气功运动项目提供指导服务；

2.承担高水平优秀运动队训练、竞赛管理及队伍建设工作，培训和输送体育后备人才；

3.培养教练员和体育专业人员队伍；

4.参加和承办比赛活动，推动群众性体育活动开展。

（二）机构设置

根据《重庆市体育局关于市武术运动管理中心等3个单位内设机构调整的批复》（渝体﹝2020﹞328号），单位内设机构为5个科室，分别是办公室、青少科、健身气功科、武术科和竞训科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,617.40万元，其中：财政拨款收入1,322.01万元、事业收入94.05万元、其他收入4.08万元、年初结转和结余197.26万元。支出总计1,617.40万元，其中：本年支出合计1525万元、结余分配56.71万元、年末结转和结余35.69万元。收支较上年决算数增加829.49万元、增长105.3%，主要原因是根据《中共重庆市体育局党组关于印发〈重庆市体育局系统体制机制改革实施工作的方案〉的通知》（渝体党组﹝2020﹞42号文件），原市第四体育运动学校职能职责调整到市武术运动管理中心，原市四体校全部资产及账务一并调整到市武术运动管理中心，所以本年收支较上年决算数增加的829.49万元均为市四体校收支调整到市武术运动管理中心的金额。

2.收入情况。2020年度收入合计1,420.14万元，较上年决算数增加653.82万元，增长85.3%，主要原因是市四体校账务合并到本单位。其中：财政拨款收入1,322.01万元，占93.1%；事业收入94.05万元，占6.6%；其他收入4.08万元，占0.3%。此外，年初结转和结余197.26万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,525.00万元，较上年决算数增加760.34万元，增长99.4%，主要原因是市四体校账务合并到本单位。其中：基本支出1,092.76万元，占71.7%；项目支出432.24万元，占28.3%；此外，结余分配56.71万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余35.69万元，较上年决算数增加12.44万元，增长53.5%，主要原因是部分基本养老保险、职业年金和住房公积金当年未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,495.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加747.18万元，增长99.8%。主要原因是市四体校账务合并到本单位，财政拨款收入支出均相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,109.21万元，较上年决算数增加526.01万元，增长90.2%。主要原因是市四体校账务合并到本单位，原市四体校一般公共预算财政拨款收入全部并入本单位一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数减少3.21万元，下降0.3%。主要原因是年中人员减少1人。此外，年初财政拨款结转和结余168.97万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,245.70万元，较上年决算数增加665.43万元，增长114.7%。主要原因是市四体校账务合并到本单位，原市四体校一般公共预算财政拨款支出全部并入本单位一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数增加133.28万元，增长12%。主要原因是市四体校和本单位账务合并，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余32.48万元，较上年决算数增加12.69万元，增长64.1%，主要原因是市四体校和本单位账务合并，导致结转结余增加。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出980.10万元，占78.7%，较年初预算数增加52.19万元，增长5.6%，主要原因是市四体校和本单位账务合并，增加的人员费用。

（2）社会保障与就业支出176.94万元，占14.2%，较年初预算数增加83.79万元，增长89.9%，主要原因是市四体校和本单位账务合并，增加的退休人员支出。

（3）卫生健康支出45.23万元，占3.6%，较年初预算数相比未发生增减。

（4）住房保障支出43.43万元，占3.5%，较年初预算数减少2.70万元，下降5.9%，主要原因是部分住房公积金未支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,027.70万元。其中：人员经费973.14万元，较上年决算数增加590.66万元，增长154.4%，主要原因是主要原因是市四体校和本单位合并，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费54.56万元，较上年决算数增加13.76万元，增长33.7%，主要原因是市四体校和本单位合并，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4.65万元，年末结转结余3.21万元。本年收入212.80万元，较上年决算数增加64.40万元，增长43.4%，主要原因是市四体校和本单位合并，原市四体校政府性基金预算收入并入本单位。本年支出214.24万元，较上年决算数增加67.66万元，增长46.2%，主要原因是市四体校和本单位合并，原市四体校政府性基金预算支出并入本单位。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.83万元，较年初预算数减少11.53万元，下降70.5%，主要原因是受新冠疫情影响和事业单位公车改革，本年“三公”经费支出大幅度减少。较上年支出数增加4.49万元，增长1320.6%，主要原因本单位往年无公务车，因市四体校和本单位合并，增加1辆公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2020年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.60万元，主要用于保障全国比赛的备战训练，举办和承办各项重要赛事，后备人才培养和群众体育活动开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.40万元，下降34.3%，主要原因是市体育局系统体制机构改革原市四体校公务车由2辆减少至1辆，市四体校与本单位合并，公务车划入本单位。较上年支出数增加4.60万元，增长100%，主要原因是市四体校与本单位合并，增加的公务车运行维护费用。

公务接待费0.22万元，主要用于接待市区县体育部门到我单位调研、交流体育工作。费用支出较年初预算数减少3.14万元，下降93.5%；较上年支出数减少0.12万元，下降35.3%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格执行接待制度和程序，尽量减少接待事项，严格控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）团组，未发生公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次35人。2020年本单位人均接待费63.83元，车均维护费4.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度未发生会议费支出，较上年减少1.03万元，减少100%，主要原因是受疫情影响，本年度未安排线下会议。本年度培训费支出4.51万元，较上年决算支出增加1.2万元，增加36.25%，主要原因是为提升专业能力，业务培训任务增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金307.8万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目自评表

项目名称	竞技项目备战经费				项目编码	1920B262【2226】19003662			自评总分（分）	89.2
主管部门	重庆市体育局				财政处室	教科文处		联系人	尹春玲	联系电话	023-63850299
项目资金（万元）			年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额		101		101		101		100	1	10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	竞技项目备战训练人数规模：80人；参加国际国内重要赛事获奖牌数：5枚；竞技项目入选国家队运动员数量：1人；参加国际国内重要赛事次数：8次；竞技项目获得运动健将、国际健将称号数：1人								除参加国际国内重要赛事次数和参加国际国内重要赛事获奖牌数未完成外，其他3项均完成



绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	竞技项目备战训练人数规模	人		＞	80	80	80	100	30	30	是
	参加国际国内重要赛事获奖牌数	枚		=	5	5	0	60	20	12	是
	竞技项目入选国家队运动员数量	人		=	1	1	1	100	20	20	是
	竞技项目参加国际国内重要赛事次数（项目平均数）	次		=	8	8	1	60	10	6	否
	竞技项目获得运动健将、国际健将称号数	人		=	1	1	1	100	10	10	否
	教练员和运动员对备战保障满意度	百分比		=	90	90	90	100	10	10	否

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63850299。

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