预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市体育局（本级）2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈重庆市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2008〕24号）、《中共重庆市委办公厅、重庆市政府办公厅关于印发〈重庆市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渝委办发〔2019〕60号）的规定，重庆市体育局为市政府直属机构，主要职能职责有：

1．贯彻执行国家对体育工作的方针政策和法律、法规、规章，研究起草体育地方性法规、规章草案。

2．研究全市体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。统筹协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3．统筹规划全市群众体育发展，促进全民健身事业发展，负责市级体育社会团体的业务指导和管理，组织开展体育总会的有关工作。

4．统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和竞赛活动，指导运动队伍建设。

5．统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6．拟订全市体育产业发展规划和政策，加快发展体育产业，培育体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理工作。

7．指导、组织体育宣传和外事有关工作，开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。

8．组织开展全市体育科技研究、技术攻关和成果推广；指导协调运动员文化教育和社会保障工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

9．负责全市体育统计工作，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施监督管理。

10．负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

11．承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市政府办公厅关于印发〈重庆市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渝委办发〔2019〕60号），重庆市体育局内设办公室、人事处（离退休人员工作处）、计划财务处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、产业市场处、科技教育处、宣传处9个职能处室及直属机关党委（市体育行业社会组织综合党委）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2，883.20万元，支出总计2，883.20万元。收支较上年决算数减少571.71万元、下降　16.5％，主要原因一是2020年机关在职人数减少11人，人员经费收支随之减少；二是2019年预算执行情况较好，2020年的上年结转收入相对减少。

2．收入情况。2020年度收入合计2，750.05万元，较上年决算数减少473.39万元，下降14.7％，主要原因是2020年机关在职人数减少11人，基本支出预算收入随之减少。其中：财政拨款收入2，741.82万元，占99.7％；其他收入8.23万元，占0.3％。此外，使用年初结转和结余133.15万元。

3．支出情况。2020年度支出合计2，776.68万元，较上年决算数减少548.97万元，下降16.5％，主要原因是2020年机关在职人数减少11人，基本支出随之减少。其中：基本支出　2，148.67万元，占77.4％；项目支出628.01万元，占22.6％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余106.52万元，较上年决算数减少22.74万元，下降17.6％，主要原因是2020年进一步强化了预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2，801.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少469.21万元，下降14.3％。主要原因是2020年机关在职人数减少11人，基本支出预算收入随之减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，741.82万元，较上年决算数减少474.81万元，下降14.8％。主要原因是2020年机关在职人数减少11人，基本支出预算收入随之减少。较年初预算数增加90.23万元，增长3.4％。主要原因是年度中下达了基层非公党建等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余59.90万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，726.29万元，较上年决算数减少488.63万元，下降15.2％。主要原因是2020年机关在职人数减少11人，基本支出随之减少。较年初预算数增加74.70万元，增长2.8％。主要原因是年度中下达了基层非公党建等专项经费，大部分在当年列支。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余75.42万元，较上年决算数增加19.42万元，增长34.7％，主要原因是年度中下达的信息创新等项目未全部使用完毕。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：　

（1）教育支出4.68万元，占0.2％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。

（2）文化旅游体育与传媒支出2，262.33万元，占83％，较年初预算数增加135.86万元，增长6.4％，主要原因是年度中下达了信息创新等项目并发生支出，年末支出较年初预算支出增长。

（3）社会保障与就业支出278.59万元，占10.2％，较年初预算数减少52.84万元，下降15.9％，主要原因是年度中在编人员减少，支出相应减少。

（4）卫生健康支出95.41万元，占3.5％，较年初预算数减少8.32万　元，下降8％，主要原因是年度中在编人员减少，支出相应减少。

（5）住房保障支出85.28万元，占3.1％，较年初预算数增加0.00万　元，增长0％。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2，098.28万元。其中：人员经费1，550.94万元，较上年决算数减少534.42万元，下降25.6％，主要原因是2020年机关在职人数减少11人，人员经费支出随之减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费547.34万元，较上年决算数增加49.34万元，增长9.9％，主要原因是业务工作量及开支事项较上年进一步增加。公用经费用途主要包括办公费、伙食补助、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.83万元，较年初预算数减少93.17万元，下降81.7％，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，进一步加强“三公”经费管理。　较上年支出数减少48.60万元，下降70％，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年取消了出国交流、学习计划。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少80.00万元，下降100％，较上年支出数减少47.86万元，下降100％，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年取消了出国交流、学习计划。

本单位2020年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费19.99万元，主要用于机要通信、应急保障和其他因公使用车辆产生的。费用支出较年初预算数减少9.01万元，下降31.1％，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，进一步加强公务用车管理，严格控制车辆支出。较上年支出数增加0.51万元，增长2.6％，主要原因是车辆老化日常运行维修费用略微上涨。

公务接待费0.84万元，主要用于接待接待国家体育总局和国内其他省市体育部门到我单位检查、调研、交流体育工作。费用支出较年初预算数减少4.16万元，下降83.2％，较上年支出数减少1.25万元，下降59.8％，主要原因是接待任务减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待7批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费175.88元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出547.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加49.34万元，增长9.9％，主要原因是2020年增加了新冠肺炎疫情防控支出。

本年度会议费支出28.88万元，较上年决算数减少1.33万元，下降4.4％，主要原因是按照防疫要求，2020年进一步控制了会议数量和规模。本年度培训费支出10.25万元，较上年决算数增加0.42万元，增长4.3％，主要原因是各类培训中增加了疫情防控开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额170.63万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出170.63万元。授予中小企业合同金额170.63万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　170.63万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于购买第三方审计、统计等服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金623.39万元。从评价情况来看，较好地完成了制定的绩效目标，取得了预期效果。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表
项目名称	综合保障专项			项目编码	2020A262【6946】20018268			自评总分（分）	100
主管部门	262001－重庆市体育局（本级）			财政处室	002－教科文处		联系人	莫莉	联系电话	61665131
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（％）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	537.3		458.17		458.17		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	一是组织离退休人员相关活动，慰问局困难职工，进行规划编制，购买物业服务等，保障机关的正常运转；二是规范体育系统经济活动，加强内部审计工作，督促各系统各单位、机关各处室在各项经济活动中建章立制、规范运行，做到审计监督常态化、规范化、制度化；三是开展体育对外交流活动，促进我市体育各项工作。		一是组织离退休人员相关活动，慰问局困难职工，进行规划编制，购买物业服务等，保障机关的正常运转；二是规范体育系统经济活动，加强内部审计工作，督促各系统各单位、机关各处室在各项经济活动中建章立制、规范运行，做到审计监督常态化、规范化、制度化；三是开展体育对外交流活动，促进我市体育各项工作。				一是组织离退休人员相关活动，慰问局困难职工，进行规划编制，购买物业服务等，弥补了公用经费不足，有效保障了机关的正常运转；二是规范体育系统经济活动，加强内部审计工作，全年开展审计共计27项；三是开展体育对外交流活动，有效促进我市体育各项工作。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（％）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	有效保障正常办公	无	［，］	100％	100％	100％	100	50	40	核心指标
	开展审计、评审、纪检专项工作次数	次	≥	15	15	27	100	30	40	非核心指标
	对外交流对我市体育工作起到促进作用	无	［，］	100％	100％	100％	100	20	20	核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－61665139。