一、单位基本情况

重庆市体育局（系统）并非实有单位，2020年及以前年度在决算报表分类中作为经费差额表，主要核算市体育局系统内拨款。按照全市统一要求，自2021年起合并到重庆市体育局（本级）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计9，970.42万元，支出总计9，970.42万元。收支较上年决算数增加5，027.66万元、增长　101.7％，主要原因一是2020年公益二类事业单位项目支出改为政府购买服务方式保障，经费预算纳入市体育局（系统）；二是2020年新增安排一次性项目亚洲杯前期费用。

2．收入情况。2020年度收入合计8，633.45万元，较上年决算数增加4，660.00万元，增长117.3％，主要原因是一是2020年公益二类事业单位项目支出改为政府购买服务方式保障，经费预算纳入市体育局（系统）；二是2020年新增安排一次性项目亚洲杯前期费用。其中：财政拨款收入8，633.45万元，占100％。此外，使用年初结转和结余1，336.97万元。

3．支出情况。2020年度支出合计8，018.19万元，较上年决算数增加4，432.37万元，增长123.6％，主要原因一是2020年公益二类事业单位项目支出改为政府购买服务方式保障，经费预算纳入市体育局（系统）；二是2020年新增安排一次性项目亚洲杯前期费用。其中：项目支出8，018.19万元，占100％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余1，952.23万元，较上年决算数增加595.29万元，增长43.9％，主要原因是部分赛事活动受新冠肺炎疫情影响未能在当年实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9，778.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5，176.10万元，增长112.5％。主要原因是一是2020年公益二类事业单位项目支出改为政府购买服务方式保障，经费预算纳入市体育局（系统）；二是2020年新增安排一次性项目亚洲杯前期费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，708.70万元，较上年决算数增加2，708.70万元，增长100％。主要原因是2019年未安排一般公共预算，而2020年一是市竞训中心项目支出改为政府购买服务方式保障，经费预算纳入市体育局（系统）；二是新增安排一次性项目亚洲杯前期费用。较年初预算数增加21.00万元，增长0.8％。主要原因是在年度中预算压减调整的基础上，追加安排了亚洲杯前期费用1500万元，总体增长21万元。此外，年初财政拨款结转和结余30.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，738.70万元，较上年决算数增加2，738.70万元，增长100％。主要原因是2019年未安排一般公共预算项目支出，而2020年一是市竞训中心项目支出改为政府购买服务方式保障，经费预算纳入市体育局（系统）；二是新增安排一次性项目亚洲杯前期费用。较年初预算数增加51.00万元，增长1.9％。主要原因是在年度中预算压减调整的基础上，追加安排了亚洲杯前期费用1500万元，总体增长21万元，加上2019年结转的30万元，年末都已全部支出，故较年初预算数增加51万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100％，主要原因是2020年加强了预算执行管理，年末没有一般公共预算财政拨款结转和结余情况。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：　

文化旅游体育与传媒支出2，738.70万元，占100％，较年初预算数增加51.00万元，增长1.9％，主要原因一是在年度中预算压减调整的基础上，追加安排了亚洲杯前期费用1500万元，总体增长21万元；二是上年结转和结余30万元未能准确预计，未编入年初预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位没有基本支出开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1，114.99万元，年末结转结余1，775.36万元。本年收入5，924.75万元，较上年决算数增加1，952.87万元，增长49.2％，主要原因是2020年公益二类事业单位项目支出改为政府购买服务方式保障，经费预算纳入市体育局（系统）。本年支出5，264.38万元，较上年决算数增加1，827.00万元，增长53.2％，主要原因是2020年公益二类事业单位项目支出改为政府购买服务方式保障，经费预算纳入市体育局（系统），且全部列支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位没有“三公”经费开支情况。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

本单位没有国有资产占用情况。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额3，194.57万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3，194.57万元。授予中小企业合同金额3，194.57万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　448.87万元，占政府采购支出总额的14.1％。主要用于采购公益二类事业单位服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金10567.95万元；从评价情况来看，较好地完成了制定的绩效目标，取得了预期效果。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－61665139。