一、单位基本情况

(一)职能职责

我校是1987年经重庆市政府〔1987〕23号文批准成立的重庆市唯一一所体育类普通中等专业学校，市教委所属达标类中职学校，为重庆市体育局直属事业单位。主要职能职责是培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。选拔、培养、输送优秀体育运动后备人才，承担全运会比赛任务。

(二)单位构成

学校实行校长负责制，校级领导编制1正4副，下设办公室、财务科、训练科、教育科、学生科、总务科、重庆市健竞商贸有限责任公司。另设有成都体院重庆函授站。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1831.53万元，其中:一般公共预算拨款1135.94万元，政府性基金预算拨款154.8万元，其他收入540.79万元。收入较2020年减少277.88万元，主要是一般公共预算拨款减少73.86万元，政府性基金预算拨款减少294万元，事业预算收入减少30.22万元，其他收入增加120.2万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1831.53万元，其中:教育支出1351.08万元，社会保障和就业支出249.22万元，卫生健康支出33.77万元，住房保障42.66万元，其他支出154.8万元。支出较去年减少277.88万元，主要是基本支出增加113.24万元，项目支出减少391.12万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1135.94万元，一般公共预算财政拨款支出1135.94万元，比2020年减少73.86万元。其中:基本支出1014.06万元，比2020年增加23.26万元，主要原因是单位在职职工人数增加、在校学生人数增加、运动员伙食费标准提高等，基本支出主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出121.88万元，比2020年减少97.12万元，主要原因是受2020年疫情影响，一些项目资金被动调减，项目支出主要用于运动项目备战训练、试训集训运动员保障、运动队装备器材等重点工作。

2021年政府性基金预算收入154.8万元，政府性基金预算支出154.8万元，比2020年减少294万元，主要原因是2021年未安排中央公益金提前下达预算，且大型设备器材等项目经费减少。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.76万元，与2020年保持一致。其中:因公出国(境)费用2.26万元，公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费3万元，未安排公务车辆购置，均与2020年保持一致。2021年我单位将继续严格执行中央八项规定，进一步加强“三公”经费管理。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2020年政府采购预算未安排。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款121.88万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。2020年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:谭雅诗  联系方式: 023-88754390