预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市武术运动管理中心2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于调整市体育局部分事业机构编制事项的复函》(渝委编办[2019]237号)，调整市武术运动管理中心的职能职责，主要职责是:

1、承担全市武术、健身气功等运动项目改革发展的有关事务性工作，为区县(自治县)开展武术、健身气功运动项目提供指导服务;

2、承担高水平优秀运动队训练、竞赛管理及队伍建设工作，培训和输送体育后备人才;

3、培养教练员和体育专业人员队伍;

4、参加和承办比赛活动，推动群众性体育活动开展。

(二)单位构成

根据《重庆市体育局关于市武术运动管理中心等3个单位内设机构调整的批复》(渝体[2020]328号)，单位内设机构为5个科室，分别是办公室、青少科、健身气功科、武术科和竞训科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1479.72万元，其中:一般公共预算拨款1123.22万元，政府性基金预算拨款255.70万元，事业收入100万元，其他收入0.8万元。收入较2020年增加44.5万元，主要是一般公共预算拨款增加10.8万元、政府性基金预算拨款增加53.9万元、事业收入减少20万元、其他收入减少0.2万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1479.72万元，其中:一般公共服务支出预算1095.03万元，社会保障和就业支出预算92.78万元，卫生健康支出预算36.21万元，其他支出255.7万元。支出预算较2020年增加44.5万元，主要是基本支出减少9.4万元、项目支出增加53.9万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1123.22万元，一般公共预算财政拨款支出1123.22万元，比2020年增加10.8万元。其中:基本支出961.62万元，比2020年增加90.2万元，主要原因是因机构改革，原市四体校人员并入市武术运动管理中心，人员增加，相应人员和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出161.6万元，比2020年减少79.4万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少，主要用于保障运动项目备战训练、市级场馆及运动员教学、生活设施运行等重点工作。

2021年政府性基金预算收入255.7万元，政府性基金预算支出255.7万元，比2020年增加53.9万元，主要原因是市级公益金项目增加53.9万元，主要用于竞技运动项目备战、承接重要赛事、开展全民健身群众体育活动等。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14万元，比2020年减少2.36万元。其中:因公出国(境)费用5万元，比2020年减少1万元，主要原因是出国赛事计划减少;公务接待费2万元，比2020年减少1.36万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理;公务用车运行维护费7万元，比2020金额一致，未发生增减变化，主要原因是进一步加强公务用车管理，提高公务用车利用率;2020年未发生公务用车购置费，2021年也未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2021年未安排政府采购预算项目。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款161.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:尹春玲联系方式:023-63850299

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