预算/决算_重庆市体育局

[ 索引号 ]	11500000009276871K/2021-00045	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市射击射箭运动管理中心2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市射击射箭运动管理中心，原重庆市射击运动学校，于2020年更名为重庆市射击射箭运动管理中心。主要职责是:承担全市射击射箭运动项目改革发展的有关事务性工作,为区县(自治县)开展射击射箭运动项目提供指导服务;承担高水平优秀运动队训练、竞赛管理及队伍建设工作,培养和输送体育后备人才;培养教练员和体育专业人员队伍;参加和承办比赛活动，推动群众性体育活动开展。

(二)单位构成

重庆市射击射箭运动管理中心机构设置为一室三科即办公室、竞赛训练科、后勤保障科、保卫科。射运中心开展了射击、射箭两个体育项目;射击分步枪、手枪、飞碟三个大项目。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2569.84 万元，其中:一般公共预算拨款 2074.34万元，政府性基金预算拨款495.5 万元。收入较2020年减少273.73 万元，主要是一般公共预算拨款经费减少99.33 万元，政府性基金预算拨款减少174.4万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数2569.84 万元，其中:文化旅游体育与传媒支出1849.78 万元，社会保障和就业支出预算 133.00万元，卫生健康支出预算29.47 万元，住房保障支出预算62.09 万元，其他支出495.50万元。支出预算较2020年减少273.73 万元，主要是基本支出预算增加100.47 万元，项目支出预算减少374.20万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 2074.34 万元，一般公共预算财政拨款支出2074.34万元，比2020年减少99.33万元。其中:基本支出 1294.44 万元，比2020年增加100.47万元，主要原因是2021年在职工人数增加，人员经费相应增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 779.90万元，比2020年减少199.80万元，主要原因是减少了射运中心运行费，射击射箭项目备战训练专项经费改由体彩公益金安排，主要用于射运中心正常工作和训练、比赛等重点工作。

2021年政府性基金预算收入495.5万元，政府性基金预算支出495.5万元，比2020年减少174.4 万元，主要原因是减少了射运中心器材款、优秀人才引进费。主要用于射运中心射击射箭项目训练备战、训练设备器材购置、参加或举办各类赛事活动等。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 31 万元，比2020年减少0.04万元。其中:因公出国(境)费用4万元，比2020年减少0.04万元，主要原因是进一步加强管理，公务接待费 2 万元，与2020年一致，公务用车运行维护费 25万元，与2020年一致，主要原因是中心位于高新区金凤镇，离市区较远，公务用车需求较多;2020年未发生公务用车购置费，2021年也为安排公务车辆购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2021年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款779.90万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车3 辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:陈曦联系方式:023-68585981

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