一、单位基本情况

(一)职能职责

为全民健身活动的组织与管理提供服务,为社会体育指导员队伍建设提供服务,为群众科学健身提供服务,组织承办体育竞赛活动,在资质范围内提供竞赛指导和咨询服务,为区县(自治县)开展相关运动项目提供指导性服务。   

(二)单位构成

单位内设是四部一室，分别为:办公室、业务一部、业务二部、社团部、竞赛部。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数829.52万元，其中:一般公共预算拨款380.52万元，政府性基金预算拨款449万元。收入较2020年减少650.85万元，主要是一般公共预算经费拨款减少64.85万元，政府性基金经费拨款减少522万元，其他收入预算减少64万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数829.52万元，其中:文化旅游体育与传媒支出 331.41万元，社会保障和就业支出预算28.2万元，卫生健康支出预算6.92万元，住房保障支出预算13.99万元，其他支出预算449万元。支出预算较2020年减少650.85万元，主要是基本支出预算减少42.85万元，项目支出预算减少608万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入380.52万元，一般公共预算财政拨款支出380.52万元，比去年减少64.85万元。其中:基本支出236.52万元，比去年减少42.85万元，主要原因是本年退休1人，调出2人，相应的工资福利及社会保险缴费减少。基本支出主要用于保障中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出144万元，比去年减少22万元，主要原因是本年将铁人三项备战训练经费调整为政府性基金预算收入。项目支出主要用于市级场馆及运动员教学生活设施运行租赁、体育业务宣传、维持中心工作及业务活动的正常开展。

2021年政府性基金预算收入449万元，政府性基金预算支出449万元，比2020年减少522万元，主要原因是机构改革后将冰雪运动备战经费预算调整至新成立的重庆市冬季运动管理中心。主要用于竞技项目的备战训练、分散性全民健身活动的组织开展、全民健身运动会的筹备开展。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算22.4万元，与上年持平。其中:因公出国(境)费用12.5万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费8.9万元，车辆购置费用0万元，均与上年持平。2021年我单位将继续严格执行中央八项规定，进一步加强“三公”经费管理。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款144万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，共有车辆1辆，为一般公务用车。2021年未安排车辆购置。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:程小超  联系方式:  023-63859936