预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市竞技体育训练中心2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

根据《重庆市编委办公室关于市体育局所属事业单位清理规范的批复》(渝编办〔2011〕213号)的规定，设立重庆市重庆市竞技体育训练中心。主要职能职责有:

1、对竞技体育项目训练实施管理、提供保障，促进体育事业发展。

2、负责竞技体育项目训练基地的管理和运行维护。

3、为专业运动队训练提供后勤保障和服务。

4、承办相关体育赛事。

5、为发展群众体育提供服务。

(二)单位构成

根据市编办《关于市体育局所属事业单位清理规范的批复》(渝编办﹝2011﹞213号)和原市人事局《关于印发重庆市事业单位岗位设置管理实施办法(试行)的通知》(渝人发﹝2008﹞2号)、《关于印发重庆市体育事业单位岗位设置管理指导意见的通知》(渝人发﹝2008﹞47号)精神，内设办公室、卫生所、总务科、场馆科、膳食科、经营创收科、保卫科、财务科8个内设机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数7163.29万元，其中:一般公共预算拨款2098.92万元，政府性基金预算拨款1060万元，事业收入3264.37万元，其他收入50万元，上年结转690万元。收入较2020年增加3439.55万元，主要是一般公共预算经费增加2004.98万元，政府性基金经费增加1060万元，事业收入增加1990.27万元，其他收入减少2305.7万元，上年结转增加690万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数7163.29万元，其中:文化旅游体育与传媒5953.84万元，社会保障和就业62.22万元，卫生健康支出24.12万元，住房保障63.11万元，其他支出1060万元。支出较2020年增加3439.55万元，主要是基本支出预算增加439.55万元，项目支出预算增加3000万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2098.92万元，一般公共预算财政拨款支出2098.92万元，比2020年增加2004.98万元。其中:基本支出98.92万元，比2020年增加4.98万元，主要原因是在职人员增加基本工资费用增长，基本支出主要用于保障重庆市竞技体育训练中心在职人员工资福利及社会保障费;项目支出2000万元，比去年增加2000万元，主要原因是2021年新增市发改委安排基建资金纳入年初预算，主要用于市游泳跳水训练馆建设工程。

2021年政府性基金预算收入1060元，政府性基金预算支出1060万元，比2020年增加1060万元，主要原因是市级公益金新增安排了工程项目及设施设备采购。主要用于游泳跳水训练馆建设工程及1000万元、运动员公寓家具采购30万元和办公楼显示屏采购30万元。

四、 “三公”经费情况说明

2021年无一般公共预算安排列支“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额60万元:政府采购货物预算60万元;其中一般公共预算拨款0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2000万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆。2021年未安排车辆购置。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:詹金勇联系方式:023-61211707

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