一、单位基本情况

(一)职能职责

根据《重庆市编委办公室关于市体育局所属事业单位清理规范的批复》(渝编办〔2011〕213号)文件的规定，合并组建重庆市大田湾全民健身中心，为市体育局管理的正处级事业单位。主要职能职责有:

1、贯彻执行国家、市有关全民健身服务工作的方针政策，服务全民健身，促进体育事业发展。

2、组织和指导群众性体育活动，举办各类体育运动健身知识和技能培训。

3、为专业队、运动队训练比赛和群众性健身锻炼提供场地和服务。

4、组织开展公益性赛事活动，承办各类体育竞赛活动。

5、承办市体育局交办的其他事项。

(二)单位构成

根据重庆市体育局关于印发《重庆市体育局关于市大田湾全民健身中心内设机构调整的批复》(渝体〔2020〕390号)精神，内设办公室、党务人事科、财务科、保卫科、产业活动科、工程项目科、物业后勤科、场馆管理一科、场馆管理二科、场馆管理三科10个职能科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数3970.09万元，其中:一般公共预算拨款 2235.2万元，事业收入1527.89万元,其他收入 10万元，上年结转197万元。收入较2020年增加 236.33万元，主要是增加一般公共预算拨款增加 1820.34万元，事业预算收入增加158.99万元，其他预算收入减少390万元，上年结转减少1353万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数 3970.09万元，其中:文化旅游体育与传媒支出3184.8万元，社会保障和就业支出预算 262.99万元，卫生健康支出预算 13.53万元，住房保障支出预算 89.77万元，其他支出419万元。支出预算较2020年增加236.33万元，主要是基本支出预算减少61.67万元，项目支出预算增加 298万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2235.2万元，一般公共预算财政拨款支出 2235.2 万元，比2020年增加 1820.34 万元。其中:基本支出 145.2万元，比2020年增加6.34万元，主要原因是增加基本工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等;项目支出2090万元，比2020年增加1814万元，主要原因是增加大田湾体育场保护与利用工程拨款1800万元，主要用于大田湾体育场保护与利用工程。

重庆市大田湾全民健身中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市大田湾全民健身中心2021年无使用三公经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2021年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2090万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:徐浪  联系方式电话:023-63617822