预算/决算_重庆市体育局

[ 索引号 ]	11500000009276871K/2021-00038	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市奥林匹克体育中心2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据《市机构编制委员会关于同意设立重庆市奥林匹克体育中心的批复》(渝编﹝2002﹞76号)、《重庆市编办关于完善市体育局所属16个事业单位宗旨和职责任务的通知》(渝委发﹝2012﹞6号)的规定,设立重庆市奥林匹克体育中心，为市体育局管理的处级事业单位。主要职能职责有:

1、组织承办比赛活动。主要包括在资质范围内组织承办有关体育比赛活动。

2、提供场所服务。主要包括维护管理运动场所，为训练、健身等活动提供场地服务。

3、开展群众性体育活动。主要包括开放运动场馆，组织指导群众性体育活动，以及开展相关宣传、咨询和交流等工作。

(二)单位构成

根据重庆市体育局文件《重庆市体育局关于市武术管理中心等3个单位内设机构调整的批复》(渝体﹝2020﹞328号)精神，内设办公室、设备保障部、游泳跳水馆、产业市场部、党建人事部、财务部、安全保卫部7个职能部门。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数3627.97万元，其中:一般公共预算拨款438.79万元，事业收入2529.18万元，其他预算收入460万元，上年结转200万元。收入较2020年增加2639.82万元，主要是一般公共预算拨款增加15.64万元，事业预算收入增加2349.18万元，其他预算收入增加75万元，上年结转增加200万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数3627.97万元，其中:文化旅游体育与传媒支出预算3620.29万元，社会保障和就业支出预算5.01万元，卫生健康支出预算0.28万元，住房保障支出预算2.39万元。支出预算较2020年增加2639.82万元，主要基本支出预算增加2349.82万元，项目支出预算增加290万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入438.79万元，一般公共预算财政拨款支出438.79万元，比2020年增加15.64万元。其中:基本支出27.79万元，比2020年增加0.64万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等;项目支出411万元，比2020年增加15万元，主要原因是大型体育场馆低收费免费开放中央补助增加。

2021、2020年无政府性基金预算收入、支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市奥林匹克体育中心2021年无使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位未安排政府采购货物、工程、服务预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款411万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:严雪联系方式:023- 68055128

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