预算/决算_重庆市体育局

[ 索引号 ]	11500000009276871K/2021-00037	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市体育局（本级）2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈重庆市人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2008〕24号)、《中共重庆市委办公厅、重庆市政府办公厅关于印发〈重庆市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(渝委办发〔2019〕60号)的规定，重庆市体育局为市政府直属机构，主要职能职责有:

1.贯彻执行国家对体育工作的方针政策和法律、法规、规章，研究起草体育地方性法规、规章草案。

2.研究全市体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。统筹协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划全市群众体育发展，促进全民健身事业发展，负责市级体育社会团体的业务指导和管理，组织开展体育总会的有关工作。

4.统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和竞赛活动，指导运动队伍建设。

5.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全市体育产业发展规划和政策，加快发展体育产业，培育体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理工作。

7.指导、组织体育宣传和外事有关工作，开展与港澳台地区和其他国家(地区)的体育交流合作。

8.组织开展全市体育科技研究、技术攻关和成果推广;指导协调运动员文化教育和社会保障工作;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

9.负责全市体育统计工作，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施监督管理。

10.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)单位构成

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市政府办公厅关于印发〈重庆市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(渝委办发〔2019〕60号)，重庆市体育局内设办公室、人事处(离退休人员工作处)、计划财务处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、产业市场处、科技教育处、宣传处9个职能处室及直属机关党委(市体育行业社会组织综合党委)。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数8761.47万元，其中:一般公共预算拨款4197.41万元，政府性基金预算拨款4495.06万元，上年结转收入69万元。收入较2020年减少7046.49万元，主要是一般公共预算经费减少1141.88万元，政府基金经费拨款减少5903.54万元，其他收入预算减少6.5万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数8761.47万元，其中:教育支出预算4.40万元，文化旅游体育与传媒支出预算3762.53万元，社会保障和就业支出预算334.61万元，卫生健康支出预算86.51万元，住房保障支出预算78.36万元，其他支出预算4495.06万元。支出预算较2020年减少7046.49万元，主要是基本支出预算减少161.49万元，项目支出预算减少6885万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4197.41万元，一般公共预算财政拨款支出4197.41万元，比去年减少1141.88万元，其中:基本支出1889.57万元，比上年减少160.42万元，主要原因是局机关调出人员较多，2021年机关在编人员减少，导致相关保障经费减少。基本支出主要用于保障局机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出2307.84万元，比2020年减少981.46万元，主要原因是中央文化待分解专项资金1200由市财政局代编而未纳入2021年年初部门预算。项目支出主要用于局机关信息化项目以及按照市财政局对公益二类事业单位保障方式调整的要求，向公益二类购买服务的支出。

2021年政府性基金预算收入4495.06万元，政府性基金预算支出4495.06万元，比上年减少5903.54万元，主要原因一是2021年提取的市级体彩公益金较上年减少，二是国家体育总局未安排我市提前下达中央体彩公益金资助项目，三是体彩公益金待分解项目及用于残疾人体育事业专项资金2021年未纳入我局年初部门预算。主要用于与区县共建运动队、开展训科医一体化和反兴奋剂等工作、开展全民健身活动、支持体育产业发展等，以及按照市财政局对公益二类事业单位保障方式调整的要求，向公益二类购买服务的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算98.31万元，比2020年减少15.69万元。其中:因公出国(境)费用60万元，比2020年减少20万元，主要原因是考虑到新冠肺炎疫情影响，出国开展体育交流和参加重大赛事计划减少;公务接待费5.31万元，比2020年增加0.31万元，主要原因是2021年是大赛年，预计接待工作会略微增加;公务用车运行维护费33万元，比2020年增加4万元，主要原因是2021年是大赛年，各项业务工作用车量预计比上年增加;公务用车购置0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费548.98万元，比上年减少62.03万元，主要原因为局机关在编人数较上年减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2307.84万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:蒲泓屹联系方式:02361665139

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