预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市体育局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈重庆市人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2008〕24号)、《中共重庆市委办公厅、重庆市政府办公厅关于印发〈重庆市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(渝委办发〔2019〕60号)的规定，重庆市体育局为市政府直属机构，主要职能职责有:

1.贯彻执行国家对体育工作的方针政策和法律、法规、规章，研究起草体育地方性法规、规章草案。

2.研究全市体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。统筹协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划全市群众体育发展，促进全民健身事业发展，负责市级体育社会团体的业务指导和管理，组织开展体育总会的有关工作。

4.统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和竞赛活动，指导运动队伍建设。

5.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全市体育产业发展规划和政策，加快发展体育产业，培育体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理工作。

7.指导、组织体育宣传和外事有关工作，开展与港澳台地区和其他国家(地区)的体育交流合作。

8.组织开展全市体育科技研究、技术攻关和成果推广;指导协调运动员文化教育和社会保障工作;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

9.负责全市体育统计工作，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施监督管理。

10.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)单位构成

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市政府办公厅关于印发〈重庆市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(渝委办发〔2019〕60号)，重庆市体育局内设办公室、人事处(离退休人员工作处)、计划财务处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、产业市场处、科技教育处、宣传处9个职能处室及直属机关党委(市体育行业社会组织综合党委)。

根据《重庆市编委办公室关于市体育局所属事业单位机构分类的批复》(渝编办〔2011〕214号)、《重庆市编委办公室关于调整市体育局部分事业单位机构编制事项的复函》(渝委编办〔2019〕237号)等文件的规定，下设17个事业单位，其中:公益一类事业单位9个，公益二类事业单位8个。事业单位中除市运动技术学院是副局级事业单位，其余均为正处级事业单位。

(1)公益一类事业单位9个为:重庆市运动技术学院、重庆市运动员发展保障中心、重庆市举重运动管理中心、重庆市武术运动管理中心、重庆市棋牌运动管理中心(重庆市棋院)、重庆市篮球运动管理中心、重庆市体育科学研究所、重庆市射击射箭运动管理中心、重庆市社会体育指导中心。

(2)公益二类直属事业单位8个:重庆市体育运动学校、重庆市冬季运动管理中心、重庆市竞技体育训练中心、重庆市大田湾全民健身中心、重庆市体育设施建设维护中心、重庆市奥林匹克体育中心、重庆市足球运动管理中心、重庆市体育彩票管理中心。

以上直属单位中，重庆市足球运动管理中心为非部门预算单位;重庆市体育彩票管理中心为一级预算单位，未纳入本部门预算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数45159.66万元,其中:一般公共预算财政拨款23971.02万元，政府性基金预算财政拨款10837.26万元，事业预算收入7666.44万元，事业单位经营收入140万元，其他收入1138.94万元，上年结转收入1406万元。收入预算较上年减少1138.77万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加1391.39万元，政府性基金预算财政拨款较上年减少4416.44万元，事业预算收入较上年增加4693.22万元，事业单位经营收入较上年增加26.65万元，其他收入较上年减少2626.02万元，上年结转收入较上年减少207.57万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数45159.66万元，其中:教育支出1355.48万元,文化旅游体育与传媒支出29054.17万元,社会保障和就业支出1990.12万元,卫生健康支出518.31万元,住房保障支出735.32万元,其他支出11506.26万元。支出预算较去年减少1138.77万元，主要是基本支出预算增加3616.37万元，项目支出预算减少4755.14万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入23971.02万元，一般公共预算财政拨款支出23971.02万元，比去年增加1391.39万元，其中:基本支出13934.72万元，比上年减少120.61万元，主要原因是在职人员较上年有所减少，主要用于保障市体育局系统在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助、运动员伙食补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出10036.3万元，比去年增加1512万元，主要原因是较上年新增安排大田湾体育场保护与利用工程专项资金1800万元，主要用于体育优秀人才引进、试训集训运动员保障、退役运动员一次性退役费和自主择业经济补偿、大型体育场馆免费低收费开放、体育基础设施建设维修等重点工作。

2021年政府性基金收入10837.26万元，政府性基金支出10837.26万元比上年减少3503.44万元，主要原因一是提取市级体彩公益金总金额较上年下降，二是用于资助残疾人体育事业专项资金不再纳入部门预算编列，主要用于重大赛事备战和出席、承接举办国际国内重大赛事、组织开展全民健身群众体育活动、开展青少年体育赛事活动、完善重点体育设施等。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算413.38万元，比上年减少0.01万元，其中:因公出国(境)费用198.72万元，比上年减少21.87万元，主要原因是出国参赛计划较上年减少;公务接待费32.16万元，比去年增加6.37万元，主要原因是业务工作需要以及交流计划较上年增加;公务用车运行维护费182.5万元，比去年增加15.49万元，主要原因是备战训练保障及业务工作用车量增加;公务用车购置0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费548.98万元，比上年减少62.03万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额387.8万元:政府采购货物预算387.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其中政府性基金预算拨款政府采购387.8万元，政府采购货物预算387.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10036.3万元，政府性基金当年财政拨款10837.26万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆36辆，其中一般公务用车36辆，2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:蒲泓屹联系方式:02361665139

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