预算/决算_重庆市体育局

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市体育局
[ 成文日期 ]	2019-03-11	[ 发布日期 ]	2019-03-11

重庆市体育局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈重庆市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2008〕24号）、《中共重庆市委重庆市政府关于重庆市人民政府机构改革的实施意见》（渝委发〔2009〕6号）的规定，设立重庆市体育局，为市政府直属机构。主要职能职责有：

1.贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全市体育事业发展规划和政策，起草体育地方性法规、规章，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

3.统筹规划全市竞技体育发展，设置全市体育运动项目，指导协调体育锻炼和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导区县（自治县）体育工作。

4.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进全市青少年体育工作。

5.拟订全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全市体育彩票发行管理。

6.管理全市体育外事工作，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流；组织参加、承办国际体育竞赛活动。

7.指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

8.参与拟订全市体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

9.负责市级体育社团的资格审查和业务指导。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

根据重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渝办发﹝2009﹞180号）精神，内设办公室、人事处（离退休工作处）、计划财务处、竞技体育处、群众体育处、青少年体育处、科技教育处、宣传处、产业市场处9个职能处室及机关党委。

根据《重庆市编委办公室关于市体育局所属事业单位机构分类的批复》（渝编办〔2011〕214号）等文件的规定，下设17个事业单位和1个国有企业。其中：公益一类事业单位9个，公益二类事业单位8个，企业1个。除市运动技术学院是副局级事业单位，市武术运动管理中心是副处级事业单位，其余事业单位为正处级事业单位。

1.公益一类事业单位9个为：重庆市运动技术学院、重庆市第二体育运动学校、重庆市第三体育运动学校、重庆市武术运动管理中心、重庆市棋院、重庆市篮球运动管理中心、重庆市体育科学研究所、重庆市射击运动学校、重庆市社会体育指导中心。

2.公益二类直属事业单位8个：重庆市体育运动学校、重庆市第四体育运动学校、重庆市竞技体育训练中心、重庆市大田湾全民健身中心、重庆市体育竞赛中心、重庆市奥林匹克体育中心、重庆市足球运动管理中心、重庆市体育彩票管理中心。

3.企业单位1个：重庆奥林匹克公司。

以上直属单位及企业中，重庆市足球运动管理中心是公益二类自收自支单位，为非部门预算单位，涉及财政专项资金的预算由重庆市体育局系统财务代编；重庆奥林匹克公司为非部门预算单位，重庆市体育彩票管理中心为一级预算单位，因此未纳入本部门预算。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入20386.57万元，一般公共预算财政拨款支出20386.57万元，比2018年增加304.63万元。其中：基本支出12186.57万元，比2018年增加4.63万元，主要原因是在职人员的正常变动。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，离退休人员公用经费，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出8200万元，比2018年增加300万元，主要原因是2019年部门预算中新增了中央补助地方公共文化服务体系建设项目。项目支出主要用于运动项目备战训练、运动队装备器材、大型体育场馆免费低收费开放等重点工作。

2019年政府性基金预算收入14863.5万元，政府性基金预算支出14863.5万元，比2018年增加3356.5万元，主要原因是体育彩票公益金增长，主要用于承接重要赛事、开展全民健身群众体育活动、重点体育设施等。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算426.16万元，比2018年减少0.88万元。其中：因公出国（境）费用177万元，比2018年增加42万元，主要原因是为更好备战东京奥运会、第十四届全运会等重大赛事，2019年我市部分重点运动员、教练员出国参赛计划有所增加；公务接待费28.5万元，比2018年减少1万元，主要原因是2019年将进一步控制公务接待，主要用于局系统举办、承办国际、国内重要赛事接待，国际、国内各体育组织来渝交流、考察、调研接待，国家各运动项目中心专家学者来渝指导各专项运动和工作接待，外省市体育团队来渝交流比赛，人才交流等接待；公务用车运行维护费220.66万元，比2018年减少21.88万元，主要原因是2019年将进一步加强公务用车管理；公务用车购置费0万元，比2018年减少20万元；主要原因是2019年无需购置新车。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款机关运行经费587.06万元，比上年增加6.32万元，主要原因在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1183.51万元，其中：政府采购货物预算1113.51万元、政府采购服务预算70万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8200万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆41辆，其中一般公务用车41辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市体育局

2019年3月11日

（联系人：蒲泓屹，联系方式：023-61665139）

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